1、金金属属非非金金属属地地下下矿矿山山安安全全生生产产监监督督检检查查表表单位名称： 检查日期： 年 月 日序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果1相关证照安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等相关证照的有效性2安全生产管理机构及人员资质依法设置安全生产管理机构及配备安全生产管理人员，专职安全管理人员不少于三人主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员的安全资质特种作业人员持证上岗建立事故应急救援组织（或与邻近专业救援队伍签定协议）3安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制定安全生产责任制的建立情况安全生产管理制度的制定和发布情况安全操作规程的制定和发布情况安全生产责任
2、制、安全生产管理制度及操作规程的执行隐患排查治理制度的制定和发布情况4技术资料“三同时”审查及验收的有关资料矿山各期工程初步设计或开采方案的有关资料、图纸5安全生产教育与培训安全生产教育、培训计划和档案安全生产教育、培训内容和时间6安全生产投入安全生产费用提取和使用情况安全生产风险抵押金或工伤保险缴纳情况7职业危害管理职业危害防治措施以及职工健康监护情况劳动保护用品的配备及发放情况8安全检查及隐患排查整改企业组织安全生产检查及隐患排查的建档情况易发生事故的场所、设施、设备的检测检验记录及建档情况事故隐患排查整改落实及监控措施制定、实施情况9事故应急救援及事故处理生产安全事故应急救援预案、专项预
3、案的制定及修订情况应急救援预案的演练情况生产安全事故的上报及处理情况10标准化建设安全标准化达标情况11矿山井巷基础建设矿井安全出口每个矿井至少有2个独立的能行人直达地面的安全出口,且间距不小于30米生产水平安全出口 每个生产水平(中段)至少有2个能行人的安全出口,并与通往地面的安全出口相通井巷安全标志井巷的分道口应有清晰路标,并注明所在地点及通往地面出口的方向提升竖井梯子间提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间,梯子间设置符合规程要求人行道及安全间隙井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装等，运输设备之间及运输设备与支护的间隙要符合规程要求井巷口防坠竖井与各中段的连接
4、处应有足够的照明和设置高度不小于1.5米的栅栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门井巷支护及维修对所有支护的井巷，均应进行定期检查并记录；维修井巷时应遵守规程要求，做好相应防范措施报废井巷管理报废的井巷和硐室的入口应及时封闭，报废井巷地面入口处应设置不小于1.5米的栅栏并标明原井巷名称采空区管理制定采空区管理制度，地表塌陷区应设明显标志，相通井巷应封闭12矿山地下开采采矿设计、图纸采矿按设计要求进行，所有采掘工作面图纸齐全、规范，并及时填绘开采要求应在采矿许可证批准的范围内开采，禁止越层、越界开采矿柱保护按设计规定保留的矿柱、岩柱，在规定的期限内应保持柱的尺寸、形状和直立度，不得开采或毁坏
5、，并有人管理矿柱回采矿柱回采应采取后退式回采方式，回采速度应与矿房回采速度相适应，并制定专门的安全措施序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果12矿山地下开采顶板安全管理应建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场应有监控手段和处理措施凿岩及爆破作业建立爆破管理制度，严格按设计进行施工电耙绞车出矿有良好照明，绞车前部应有防断绳回甩的防护设施，电耙停止运行时，应使钢丝绳处于松弛状态无轨装运运输巷道的底板应平整、无大块，坡道坡度应小于设备的爬坡能力，弯道曲线半径应符合要求，车箱装载不应过满13运输与提升电机车运输矿车应采用不能自行脱钩的连接装置，机车闸、灯、警铃应能正常工作，架线式电
6、机车的滑线悬挂高度应符合规程要求人力推车推车人员应携带矿灯，每人只推一辆车，在能够自滑的线路上运行应有可靠的制动装置无轨运输汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6米，禁止熄火下滑斜井人员运送供人员上下的斜井，垂直深度超过50米的，应设专用人车运送人员，应装设符合规定的声、光信号装置斜井运输提升矿车的斜井应设常闭式防跑车装置，并保持完好；斜井上部和中间车场应设阻车器，斜井下部车场应设躲避硐室人员运送垂直深度超过50米的竖井用作人员出入时，应采用罐笼或电梯升降人员，必须装设安全可靠的防坠器，保护装置可靠混合井用于升降人员和物料的罐笼应符合相关规定，同一层罐笼不应同时升降人员和物料提升系统信号井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置，井口信号与提升机的启动应有闭锁关系钢丝绳使用升降人员或物料钢丝绳要每日进行检查，每隔六个月进行一次检验，悬挂吊盘用钢丝绳每隔一年检验一次电动控制系统保护提升系统应有相关保护和联锁装置，设备应有独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统提升设备仪表提升速度超过4m/s以上的提升机，应装设速度指示器或自动速度记录器及制动系统的气压表或油压表提升装置检测
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