1、ICS 67.100.01X16DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Dairy industry enterprise safety production risk classification control systemimplementation guideXXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公
2、司。本标准主要起草人：陈志斌、王浩杰、张占庭、韩飞月、郭瑞明、马福利、管伟、由淑荣、华宝存、马帅、程昊、刘瑞、张亚茹、黄伟、张宗艳。免费获取更多安全精品资料，请关注公众号“安全生产管理”。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和乳制品制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省乳制品生产企业 （以下简
3、称乳制品制造行业企业） 开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了乳制品制造行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、 工作程序和内容、 文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内乳制品制造行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2
4、882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1领导小组风险分级管控体系建设时，建立了以企业主要负责人为组长的领导小组，成员应包括安全、行政、财务、生产、设备、质量、检验、动力、供应、物流等各职能部门负责人。企业主要负责人是对本单位风险分级管控工作的第一责任人，应为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，并明确分管负责人。分管负责
5、人及领导小组成员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.2推进办公室领导小组下设推进办公室， 负责风险分级管控体系建设实施方案和制度建设， 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组相关要求，组织工作小组开展风险分级管控工作，定期对体系建设工作情况进行推进、调度、监督和考核，为风险分级管控体系的建设提供强有力的保障。4.1.3执行工作小组各职能部门成立执行工作小组，小组成员可由班组长、岗位员工组成，负责落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求，负责管辖范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定。4.2实施全员培训4.2.1编制培训计划应制定培训计划，分阶段、分
6、层级实施全员培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施。4.2.2培训实施体系建设建设过程中应重点对风险点划分、危险源辨识、风险评价方法、风险分级、重大风险确定及风险控制措施制定等进行培训， 及时纠偏体系推进过程中存在的问题， 让员工熟悉风险管理体系建设标准及实施步骤。4.2.3培训效果验证采取现场提问或闭卷考试的方式进行培训效果验证，培训效果验证情况纳入部门安全评比中。4.2.4培训记录培训应保留培训记录，并按企业档案管理要求进行存档。包含：培训计划、培训教材、培训签到、培训信息记录、培训影像、培训效果验证等见证性材料。4.3编写体系文件4.3.1企业建立了风险分级管控制度、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录和采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定准则，并按照企业文件管控要求进行发布。4.3.2风险分级管控体系应与企业目前运行的职业健康安全管理体系、 安全生产标准化等体系相结合，借助风险分级管控
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