1、职业健康安全绩效测量和测量控制程序【目的】为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、检查与测量，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，特制定本程序。【适用范围】本程序适用于公司范围内所有职业健康安全绩效测量和监督、检查管理。【职责】管理者代表职责。负责组织职业健康安全管理活动，组织安委会全体成员参与，按职责进行明确分工，确定评定各环节的主要负责人，并协调各部门积极参与到评定工作中，并对其结果进行检查。1.职业健康安全部（下称职安部）职责1.1.负责安全生产的监督检查及施工现场安全管理的检查。1.2.负责消防工作的
2、检查。1.3.负责监督职业卫生安全状况，参与职业健康安全检查。2.设备技改部职责。负责对公司设备、设施进行安全检查。3.综合办公室总务专业职责。负责职业病防治工作的监督检查。4.人力资源部职责4.1.负责劳动纪律、岗位和人员配置的检查。4.2.负责对员工和相关方的意识、培训情况进行检查。5.各部门职责5.1.负责对本部门的职业健康安全活动及效果进行检查。5.2.配合政府相关部门进行监督检查。【内容】1.各单位监督检查工作程序1.1.职安部制定公司年度监视和测量计划，并实施监督检查。每半年一次对目标、管理方案实施情况进行监督检测，并进行记录，并将结果报送管理者代表，并向相关部门通报。1.1.1.
3、职安部依据安全生产检查制度对生产现场管理进行监督检查。1.1.2.质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。1.1.3.各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。1.1.4.人力资源部负责监督各级工会的工作情况，监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。1.1.5.各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。1.1.6.上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，1.1.7.检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。2.特种设备的检查按政府有关要求定期检查。1.2.对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发事故隐患整改通知单或通过检各部门根据
4、公司年度监视和测量计划，实施监视和测量计划。1.2.1.设备技改部依照设备安全管理程序 ，对实施效果组织检查。1.2.2.职安部根据职业病预防管理规定 ，对实施情况及效果进行监督检查，依照国家规定负责每年邀请有资质的单位对厂区有毒有害作业场所进行检测，保存相关记录。1.2.3.综合办公室总务专业负责每年对职工进行一次职业健康体检，并依照食堂管理程序对食堂卫生防疫进行监督检查，保存相关记录。1.2.4.职安部依照消防安全管理规定对实施及绩效情况进行监督检查，对消防器材、报警装置进行检定，并保存相关记录。1.2.5.人力资源部负责对培训、意识和能力控制程序的实施及绩效进行监督检查，负责对劳动纪律的
5、监督检查。1.2.6.其他部门按照主控的程序文件，对程序文件的实施情况进行检查。1.2.7.职安部依据安全生产检查制度对生产现场管理进行监督检查。1.2.8.质管认证部负责对生产工艺纪律进行监督检查。1.2.9.各车间管理人员及车间安全员对本车间安全情况进行检查。1.2.10.人力资源部负责监督各级工会的工作情况， 监督相关部门的职业健康安全情况，参与职业健康安全检查。1.2.11.各部门对政府检查活动应予以配合，按照要求提供必要的资料。1.2.12.上述各部门负责本部门各种检查监测记录的填写及保存，1.2.13.检查记录每半年进行一次汇总并报职安部备案。2.特种设备的检查按政府有关要求定期检
6、查。3.对上述检查过程中发现的不符合或事故隐患，由检查部门下发事故隐患整改通知单或通过检查通报等形式通知责任单位，按照不符合、纠正和预防措施程序处理，职安部每半年对安全隐患、不符合项、事故、事件等不良业绩进行一次汇总、分类。4.各部门负责本专业程序文件实施效果进行检查，需要更改时依照文件管理规定执行。5.各部门负责每年组织一次本部门对法律法规遵循情况的检查和评价工作，并将评价结果提交管理评审。6.各项安全生产制度措施的适宜性、充分性、有效性的评定，应从以下角度加以关注：6.1 适宜性： 所制订的各项安全生产制度措施是否适合于企业的实际情况，包括规模、性质和安全健康管理的特点；所制订的安全生产工作目标、指标及其在企业内部能得以落实的方式是否合理，具备可操作性；与企业原有的管理制度相融合的情况，包括与原有的其它管理系统是否兼容；有关制度措施是否适合于企业员工的使用， 是否与他们的能力、 素质等相配套。6.2 充分性：各项安全管理的制度措施是否满足了基本规范的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能否确保 PDCA 管理模式的有效运行；与相关制度措施相配套的资源，包括人、财、物等是否充分；对
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