1、年度年度 HSEHSE 工作五定计划工作五定计划 序号 目标 负责人 执行人 措施内容 完成日期 检查 1 安全管理 目标 李四 制定安全及工厂管理 5 年规划 2 月 30 日 制定年度安全工作计划，制定五定计划表，红头文件签 发。 1 月 15 日 制定月度工作计划 每月前 5 个工作日 修订安全生产方针目标确定安全、职业健康、环保、 消防、交通目标、指标（审核、评审、签发） 1 月 15 日 机构变更、发生安全生产事故后等应及时对安全生产目 标、指标进行评审，如需调整，应以文件形式发布。 即时 制作安全生产目标指标评审表。每月对的安全生产目 标、指标的进行评审；根据评审结果，组织对完成目
2、标 的措施、行动计划进行补充、完善。 1 月 15 日 制定 HSE 半年/半年评价总结。 （对安全目标指标年度评审，对规划进行评价，根 据结论进行调整） 6 月 30 日；12 月 30 日 分解安全、职业健康、环保、消防、交通目标、指标， 制定安全生产目标责任书 1 月 15 日 2 安全目标 责任书 公司领导与上级公司签订安全目标责任书 1 月 15 日 公司领导与部门领导签订安全目标责任书 1 月 15 日 部门领导与下属全权签订安全目标责任书； 1 月 15 日 全员签订安全承诺书 1 月 15 日 开展员工安全、环保职业培训。 1 月 30 日 3 危险源辨 识及评价 开展危险源，
3、安全隐患基础知识培训 3 月 15 日 自下而上全员进行危险源辨识。 3 月 30 日 开展评审会：开展风险评价，明确危险源等级，制定管 控措施，加强高危作业、异常作业危险源的辨控和管理 （制订清单） 4 月 1 日4 月 8 日 （安全例会召开） 汇总危险源辨识清单， 明确各级、 个区域危险源责任人。 领导审核、签发危险源。 4 月 15 日 建立危险源风险监控和监视测量仪器（设备）的控制程 序。 4 月 15 日 三级以上（含三级）危险源制定应急预案，制定演练计 划，开展演练 4 月 20 日 开展危险源培训全员培训。 4 月 30 日 开展危险源班组培训。 4 月 15 日5 月 30
4、日 （五期班组活动） 对“新工艺、新设备、新技术、新材料”、法律改变、 发生事故时，开展动态危险源辨识 即时 4 隐患排查 各班组、各部门每月组织隐患排查并及时上交安全员 每月 25 个工作日前 归纳总结隐患排查表，并上交安环部 每月前 5 个工作日 5 安全生产 预警 安全生产预警指数 SPI 数据表事故隐患、教育培训、应 急演练、安全事故（第 1-8 项）。 每月前 5 个工作日 安全生产预警指数 SPI 数据表生产设备（第 9-13 项）。 安全生产预警指数 SPI 数据表现场员工（第 16 项）。 6 月度安全 例会 上月安全生产目标指标情况、安全费用使用情况分析、 安全工作实施情况分
5、析评价、月度安全教育评估、下月 安全计划分配到各部门。（每半年召开党委会） 每月前 5 个工作日 7 6 月安全 月主题活 动 制定活动计划， 并根据计划实施。 （历年安全事故学习， 安全综合大检查、防汛防台应急演练） 6 月 30 日 8 文件制度 修订 根据法律法规、上级部门文件修订我司安全体系文件。 （安全管理制度：安全生产责任制度；安全生产检查管 理办法； 安全生产应急管理办法； 危险化学品管理办法； 消防安全管理办法；治安保卫管理办法；建设项目安全 设施三同时管理办法；受限空间作业安全管理办法；事 故、事件记录、事故档案；员工安全培训记录；检测、 报警仪器维护校验记录；职业病防治管理
6、办法；内部审 核检查表和内审报告；安全规程审批记录；协力人员清 单；违章违纪记录；安全生产事故问责办法） 即时 9 HSE 法律、 法规合规 性评价 收集符合公司的法律、法规并评价。 即时 法律、修订后后及时评价。 即时 每年对法律法规进行合规性评审。（评审会、签发） 5 月 5 日（安全例会） 教育员工学习法律法规（班组活动台账中学习 2 周） 6 月 30 日 10 人员安全 资质 建立我司持证标准； 安全管理人员、 特种设备人员清单。 2 月 30 日 发现即将到期人员及时通知复证 即时 11 安全费用 建立安全费用月度预算、使用清单，每月安全费用分析 （安全防护设施支出，包括监控、监测、消防、防爆等 设施支出；应急救援器材和应急演练支出；重大危险源 和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评 价和标准化建设支出；安全生产宣传、教育、 培训支出； 作业人员安全防护用品支出；安全生产新技术、新装备 的推广应用支出；特种设备检测检验支出；其他与安全 生产直接相关的支出；按规定缴纳工伤保险费、安全生 产责任保险费；提供按时工伤保险的缴费凭证） 1 月 30 日 12 岗位规程 对
安全达人 