1、环境管理体系程序文件1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。3职责31环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。32各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。33总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。4工作程序41环境因素的识别411各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来
2、三种时态和正常、异常、紧急三种状态。（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题412各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。42新增项目的环境因素识别421新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责
3、组织对环境因素的识别、分类、汇总。各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。42243当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境因素台帐。44总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门分发一份环境因素台帐。5相关文件51环境因素台帐环境因素台帐(污染类物)序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1噪 声排放-车床.冲 洗车间90 分贝连 续排放影 响人 体现在正常85 分贝部 分和
4、给 员工 配作业健康.社 区居 民休息备 耳塞2废 气排放激 光切割车间废 气排 放管道加 工时 排放影 响人 体健康现在正常完全给 员工 配备 口罩2.环境因素的评价程序1目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。2适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的评价。3职责31环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。32总经办负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并且当生产经营部发生变化时对环境因素进行更新评价。4工作程序41由总经办成员分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进行
5、判断打分，从中确定重要环境因素。42评价原则：421不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重要环境因素。其它要求指：各级政府关于环境保护的规定、决定、地方标准；各级政府关于环境保护的文件要求。422其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况：A、发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围，E、超标倍数，F、相关方的关心度。43评价实施431总经办根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其它相关资料按照打分标准进行打分。432评价标准：（1）发生频次a每周1 次d=1b每周1次d=2c连续发生d=3（2）影响程度a.对环境影响小或无影响e=1b.对环境
6、影响较大e=2c.对环境影响严重e=3（3）能源、资源的消耗a.能源、资源消耗小f=1b.能源、资源消耗较大f=2c.能源、资源消耗严重f=3（4）产生的影响范围a.影响本车间g=1b.影响本公司g=2c.影响整个地区或更大范围g=3（5）超标倍数a超标倍数0.7h=1b0.7超标倍数0.9h=2c超标倍数0.9h=3（6）相关方的关心度a相关方的关心度低i=1b相关方的关心度一般i=2c相关方的关心度高i=344将上述 6项之和大于 14 的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代表批准。45重要环境因素的更新在更新环境因素后一周内总经办按程序确定该环境因素是否为重要环境因素。5相关文件51重要环境因素台帐52环境因素评分表文件名环境管理记录表格电子文件编码页码重大环境因素登记表序号环境因素环境影响类别水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期文件名环境管理记录表格电子文件编码页码环境因素评价表组织的舌动、产品或服务场 所评价方法投 入 产 出 法投入产出环境因素环境影响整改措施责任人完成日期参与评价人签名评价日期确认3法律与其它要求获取更新程序1目的为保证公司及时获取、确定、更新
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