1、安全风险分级管控安全风险分级管控XXXX 有限公司有限公司20192019 年年 6 6 月月目录目录一、总则一、总则.1二、规范性引用文件二、规范性引用文件.1三、危险因素辨识三、危险因素辨识.11. 危害因素辨识方法.12. 危害因素辨识.2四、风险评价四、风险评价.681. 风险分析和分级方法.682. 风险评价准则.683. 风险分级.68五、风险控制五、风险控制.69六、风险培训六、风险培训.69七、风险信息更新七、风险信息更新.69八、工作程序和要求八、工作程序和要求.70一、总则一、总则公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据化工企业安全风险分级管控实
2、施指南（试用版） ，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生。二、规范性引用文件二、规范性引用文件危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40号）XX 省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2019年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （XX 政办字201936 号）关于深化安全生产隐患
3、大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （XX 安发201916 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。三、危险因素辨识三、危险因素辨识1.1.危害因素辨识方法危害因素辨识方法1.1 工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；2.2 安全检
4、查表法 （简称 SCL） ， 主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。2.2. 危害因素辨识危害因素辨识2.1 工作危害分析法2.1.1 作业活动的划分本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门结合起来划分。2.2.2 分析并选定作业活动作业活动清单（记录受控号）单位:：序号岗位/地点作业活动活动频率备注1通用区域一级动火作业特定时间进行2二级动火作业特定时间进行3受限空间作业特定时间进行4一级高处作业特定时间进行5二级高处作业特定时间进行6三级高处作业特定时间进行7盲板抽堵作业特定时间进行8拆装维修阀门作业特定时间进行9拆装维修换热器作业特定时间进行10机泵电机
5、类设备维修特定时间进行11拆除作业特定时间进行12动土作业特定时间进行13吊装作业特定时间进行14设备检修作业定期进行15机泵润滑作业定期进行16机泵换密封垫作业特定时间进行17泵检修作业特定时间进行18现场采样频繁进行19巡检作业频繁进行20用切割机切割管子特定时间进行21手持手电钻钻孔特定时间进行22角向砂轮机磨削作业特定时间进行23叉车叉运设备频繁进行24生产车间电动葫芦操作频繁进行25固体投料频繁进行26滴加操作频繁进行27开关蒸汽频繁进行28开关循化水频繁进行29开关低温盐水频繁进行30备料操作频繁进行31反应操作频繁进行32固体物料转移频繁进行33液体物料转移频繁进行34桶装物料转
6、移频繁进行35蒸馏浓缩过程频繁进行36离心过程频繁进行37洗涤过滤频繁进行38干燥过程频繁进行39包装过程频繁进行40装卸作业（搬运）频繁进行41取样作业频繁进行42动设备加注润滑油定期进行43卸车管理特定时间进行44清理卫生定期进行45减速机检修定期进行46管道检修定期进行47控制电脑操作频繁进行48仓库液体物料装卸作业频繁进行49包装材料出入库作业频繁进行50成品入库作业频繁进行51成品出库作业频繁进行52桶装物料运输作业频繁进行53液体物料打料操作频繁进行54动力车间DCS 系统检修特定时间进行55不间断电源检修特定时间进行56转子流量计检修特定时间进行57热电偶检修特定时间进行58球阀检修定期进行59蝶阀检修定期进行60可燃、有毒气体报警仪检修定期进行61配电室日常巡检频繁进行62变压器日常巡检频繁进行63电动机日常巡检频繁进行64离心泵启动停止频繁进行65机泵切换特定时间进行66循环水系统开停车特定时间进行67除盐水系统开停车特定时间进行68现场巡回检查频繁进行69转动设备润滑保养定期进行70运转设备检修监护定期进行71循环水泵检修定期进行72轴流风机检修定期进行73配电室日
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