环境、职业健康安全管理体系内审检查表.docx

1、环境、职业健康安全管理体系内审检查表环境、职业健康安全管理体系内审检查表环境、职业健康安全管理体系内审检查表序号GB/T14001-2016 条款及要求1 4组织环境24.1 理解组织及其所处的环境确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题34.2 理解相关方的需求和期望确定与环境管理体系有关的相关方；这些相关方的需求和期望；这些需求和期望中哪些将成为合规义务44.3 确定环境管理体系的范围确定环境管理体系的边界和适用性，考虑内外部问题、合规义务、边界、活动、产品、服务、管理权限54.4环境管理体系按照标准要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，包括所

2、需的过程及其相互作用65.1 领导作用与承诺最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺7 5.2环境方针最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针8 5.3 组织的岗位、职责和权限最高管理者确保在组织内部分配并沟通相关岗位的职责和权限96.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足 6.1.1至 6.1.4 要求所需的过程106.1.2环境因素在所界定的环境管理体系范围内，确定活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响116.1.3 合规义务126.1.4措施的策划136.2 环境目标及其实现的策划6.2.1 环境目标

3、组织应建立环境目标，考虑重要环境因素和合规义务6.2.2 实现环境目标的策划147.1 资源确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源157.2 能力167.3 意识重要环境因素岗位员工行为177.4 信息交流7.4.1信息交流总则应建立、实施并保持与环境体系有关的内部和外部信息交流所需的过程7.4.2内部信息交流7.4.3 外部信息交流187.5文件化的信息7.5.1总则组织的环境管理体系应该包括-标准要求的文件化信息-组织确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息197.5.2 创建和更新207.5.3 文件化信息的控制218.1 运行策划和控制应建立、实施、控制并保持

4、满足环境管理体系要求以及实施 6.1,6.2 所识别的措施所需的过程228.2 应急准备和响应应建立、实施并保持对 6.1.1 中识别的潜在紧急情况进行应急准备并作出响应所需的过程239.1.1 监视、测量、分析和评价总则按计划的时间间隔实施内部审核，提供管理体系相关信息249.1.2 合规性评价应建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程259.2 内部审核9.2.1 内部审核 总则按计划的时间间隔实施内部审核269.2.2内部审核方案应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告279.3管理评审最高管理者应按计划的时间间隔对组织的环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性2810.1改进总则确定改进的机会，并实施必要的措施实现环境管理体系的预期结果293010.2 不符合和纠正措施3110.3 持续改进