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每日安全生产出品，请勿侵权 安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责目标职责 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 1.1 目标目标 1 制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订 2 方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3 目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4 计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5 制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6 记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7 报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8 记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部各部门 2 制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部 3 制度主要负责人及管理层职责（包含在安全生产和安全环保部 每日安全生产出品，请勿侵权 职业卫生责任制中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门 1.3 全员参与全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门 每日安全生产出品，请勿侵权 4 制度员工工伤保险管理制度人力资源部 5 台账工伤保险参保名册人力资源部 6 凭证工伤保险清单凭证人力资源部 7 报告工伤调查报告 人力资源部、 安全环保部 8 记录工伤处理记录人力资源部 1.5 安全文化建设安全文化建设 1 计划企业安全文化建设计划安全环保部 2 记录企业安全文化建设评估表安全环保部 3 理念、准 则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部 1.6 安全生产信息化建设安全生产信息化建设 1 制度安全生产信息化管理制度安全环保部 2 台账安全生产电子化台账安全环保部 2、制度化管理、制度化管理 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 2.1 法律法规识别法律法规识别 每日安全生产出品，请勿侵权 1 制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部 2 台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部 3 记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门 4 记录法律法规发放、回收记录安全环保部 5 记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门 6 记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门 7 报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门 2.2 规章制度规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定（包含在文件、记 录和档案管理制度中） 安全环保部 2 制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部 3 记录规章制度发放、回收记录安全环保部 4 记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门 5 记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门 2.3 操作规程操作规程 1 操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科 2 记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门 每日安全生产出品，请勿侵权 3 记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门 2.4 文档管理文档管理 1 制度文件、记录和档案管理制度安全环保部 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作 规程执行和适用情况检查记录 安全环保部 3 报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部 4 记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部 5 目录安全管理档案目录安全环保部 6 档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全环保部 7 台账安全管理电子台账安全环保部 3、教育培训、教育培训 序号序号文件类型文件类型名称名称 文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注 3.1 教育培训管理教育培训管理 1 制度安全教育培训管理制度安全环保部 2 记录安全教育培训申请表各部门
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