1、1XXXX 公司风险管控台账公司风险管控台账2XX 公司公司风险管控信息台帐（清单）风险管控信息台帐（清单）序序号号辨识部位辨识部位存在风险存在风险可能导致的可能导致的事故类型事故类型风险分级风险分级/ /风险标识风险标识主要管控措施主要管控措施责任部门责任部门/ /责任人责任人1.加工车间下料机加区下料机加区班组长未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度加工车间/车间主任2.布置工作任务时分配不合理，影响工艺其他伤害低风险有管理制度，每天召开班前会加工车间/车间主任3.未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患其他伤害低风险有管理制度，每天对车间作业环境进行检查
2、，排查现场隐患加工车间/车间主任4.未对班组工作情况开展检查其他伤害一般风险有管理制度，每天召开班组会加工车间/车间主任5.领料后吊运不稳，无防脱钩装置起重伤害低风险操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查加工车间/车间主任6.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作加工车间/车间主任7.板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一般风险2 人以上作业， 定期对折弯机进行维保， 重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程加工车间/车间主任8.剪板机行程限位失效，传动外露部分防护装置破
3、损或缺失。操盘时手误入剪切口触电、机械伤害一般风险定期维保，有操作规程，有双手操作系统加工车间/车间主任9.剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备。加工车间/车间主任10.强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料机械伤害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任11.切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件灼烫职业危害一般风险配备护目镜，严格执行操作规程加工车间/车间主任12.工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险每日进行清理，严格按照操作规程工作结
4、束设备断电、清理现场、人员撤离加工车间/车间主任13.未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长3序序号号辨识部位辨识部位存在风险存在风险可能导致的可能导致的事故类型事故类型风险分级风险分级/ /风险标识风险标识主要管控措施主要管控措施责任部门责任部门/ /责任人责任人加工车间下料机加区下料机加区副班组长14.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长15.作业前未确认作业环境，环境杂乱其他伤害一般风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长16.操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具
5、、卡具松动或脱落，线路破损 PE 线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞触电机械伤害其他伤害职业危害一般风险定期对设备设施进行检查，配备专用清扫工作；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长17.操作冲床、压力机，双手误入，双手操作系统故障，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。下料机加区/班组长18.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。机械伤害一般风险冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制下料机加区/班组长19
6、.车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。触电一般风险落实责任人，定期检查检修，规范使用各电器设备。下料机加区/班组长20.操作卷板机卷材，手、脚放在滚轴或转动部件上，协作不力，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长21.操作锯床锯钢材，夹紧装置松动，锯片有裂纹，手误入，未戴防噪音耳塞机械伤害职业危害一般风险至少配备 1 种安全连锁装置；配戴防噪音耳塞。加强检查、定期维保下料机加区/班组长22.工作结束断电清理现场人员撤离，未断电设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料其他伤害低风险落实责任人、监督管理下料机加区/班组长23.钣金工未按要求穿戴劳保用品其他伤害低风险配备劳保，定期发放、有管理制度下料机加区/班组长24.设备设施检查不彻底，隐患未发现机械伤害低风险落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养下料机加区/班组长25.未确认作业环境，环境杂乱其他伤害低风险每天作业前对作业现场进行检查下料机加区/班组长26.板材折弯机作业电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口触电、机械伤害一
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