1、附件 1 企业安全隐患自查自纠汇总表 填报单位（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 填报时间： 序号 隐患情况 整改（防范）措施 整改资金 整改时限 应急预案 责任人 整改落实情况 整改核查人 说明：1.企业可根据自身实际，在全面自查的基础上，完善汇总填报此表，并在安全大检查期间每月底之前报所在地行业主管部门 和安全监管部门。2、对一时不能整改的重大安全隐患，还应在“整改（防范）措施”栏中填报防范措施。 附件 2 企业安全隐患自查自纠参照表 本表格供参照使用，各行业根据实际情况制定检查表格。 序号 检查项目 检查内容和标准 检查方法 查出 问题 处理 意见 一 依法取得有关安全生产行 政许
2、可的情况 建筑施工、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化 学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售） 许可证等安全生产许可证件 查看证件 二 作业场所职业危害防治的 情况 设置或者指定职业健康管理机构， 配备专职或者兼职的职业健康管理人 员； 主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康 培训 查看文件和证书 建立健全职业卫生防治制度和操作规程 查看资料 如实、及时向所在地安全监管部门申报职业病危害项目。 查看资料 依法履行新、改、扩建建设项目职业卫生“三同时”手续 查看资料 醒目位置设置公布职业病防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应 急
3、救援措施及职业病危害因素检测结果 查看现场 醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。存 在或产生高毒物品的作业岗位，在醒目位置设置高毒物品告知卡 查看现场 在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置，配置 现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区 查看现场 不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和 个人 查看资料、证照 和现场 为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使 用规则正确佩戴、使用 现场检查 职业危害防护设备、应急救援设施经常性的维护、检修和保养情况 查看维护检修 保养记录 作业场所职业危害因素日常监
4、测、定期检测及现状评价情况 查日常监测记录 和检测评价报告 如实告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、 职业危害 防护措施和待遇，并在劳动合同中写明 查看合同和培训 档案 对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健 康检查，为从业人员建立职业健康监护档案 查看职工健康档 案 对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健 康检查，为从业人员建立职业健康监护档案 查看职工 健康档案 作业场所使用有毒物品的生产经营单位， 应当办理职业卫生安全许可证 查看证件 三 建立和落实安全生产责任 制、安全生产规章制度和 操作规程、作业规程的情 况 安全生产责任
5、制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位责任制 查看文件 安全生产 规章制度 和操作规 程 非煤矿山 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全 教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大 危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管 理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖 惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工 种操作规程 查看资料 危 化 品 制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用 品（具） 、保健品，安全设施、设备，作业场所 防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐 患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章 查看资料 制度；编制岗位操作安全过程和符合有关标准
6、规定的作业规程 烟 花 爆 竹 烟 花 爆 竹 生 产 企 业 安全奖惩制度、安全检查制度、安全技术措施 审批制度；产品流向登记制度、门卫值班值守 制度、事故隐患整改制度、安全设施设备管理 制度、从业人员安全教育培训制度、动火作业 管理制度、安全投入保障制度、重大危险源检 测监控制度、防护用品（具）管理制度，以及 原材料、辅助材料购买、检验、使用和保管制 度，职业卫生管理制度；符合国家标准或行业 标准要求的操作规程 查看资料 批 发 企 业 安全奖惩制度、安全投入保障制度、安全检查 制度、从业人员安全教育培训制度、仓库安全 和保卫制度、动火作业管理制度、安全设备设 施管理制度、重大危险源监控措施和事故隐患 整改制度、产品流向登记制度和产品出入库检 查验收制度，装卸、搬运、消防等作业安全规 程 查看资料 工 商 贸 安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全 生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究 制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐 患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管 理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全 设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业 人员管理制度，生产安全事
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