1、 隐 患 整 改 台 帐 序 号 隐患问题 原因分析 隐患危险 程度分类 隐患整改措施 计划完成 时间 整改责任人 验收人 整改完成时间及完 成情况 1 公司目前安全生产 标准化未达标，未提 供 2015 年度自评报 告 未创建实施安全 标准化，公司安全 管理体系不完善 一般 与安全咨询机构签订协 议，创建实施安全生产标 准化，计划 2016 年 12 月 份通过三级安全标准化 验收 2016.12.20 2 公司未配备注册安 全工程师 违反中华人民共 和国安全生产法 要求 一般 按要求聘任注册安全工 程师 2016.6.15 3 安全生产责任制与 公司组织机构不一 致 安全生产责任制 不符合
2、公司实际 一般 按照公司实际组织机构 设置修订完善安全生产 责任制 2016.5.20 4 主要负责人的安全 生产责任制与省政 府 260 号令不一致 主要负责人安全 生产职责不符合 山东省政府260令 要求 一般 依据山东省人民政府 260 号令要求修订完善主要 负责人安全生产责任制 2016.5.20 5 公司未与生产车间 签订安全责任状 安全生产责任制 未逐级落实 一般 逐级签订安全责任状 2016.5.20 6 未提供安全责任制 考核记录 未对安全责任制 落实情况进行定 期考核 一般 制定安全生产责任制考 核管理制度，每季度对安 全职责落实情况进行一 次考核 2016.6.15 7 未
3、及时识别获取有 关的法律法规、标准 和规范性文件 未及时识别获取 有关的法律法规、 标准和规范性文 件 一般 及时获取有关法律法规、 标准和规范性文件，形成 安全法律、法规和规范性 文件清单和文本数据库 2016.6.15 8 动火作业安全管理 制度未依据鲁安监 发 【2015】53 号文进 行修订 动火作业管理制 度内容不规范，不 符 合 鲁 安 监 发 【2015】 53 号文要 一般 依据鲁安监发【2015】53 号文要求修订完善安全 作业管理制度（含动火作 业管理要求） 2016.5.20 9 未提供组织学习规 章制度的记录 未对公司安全管 理制度内容进行 安全培训宣贯 一般 组织一次
4、安全管理制度、 工艺安全操作规程的安 全培训，保留培训记录 2016.6.15 10 未提供新员工三级 安全培训教育的培 训记录 新员工未按要求 进行三级安全培 训教育 一般 新员工进行三级安全培 训教育，培训合格后方可 上岗 2016.6.15 11 安全操作规程未包 含化学品危害信息 的内容 安全操作规程内 容不完善， 缺少化 学品危害信息的 内容 一般 修订完善安全操作规程， 补充化学品危害信息的 内容 2016.5.30 12 未提供工艺危害分 析的相关记录 未进行工艺安全 风险分析 一般 组织开展工艺安全风险 分析，并保留分析记录， 落实控制措施 2016.6.15 13 未提供 2
5、015 年度操 作规程适应性和有 效性的确认记录 未及时对操作规 程进行评审修订 一般 定期对操作规程进行修 订完善（常规时间每三年 一次，工艺或设备等变化 时及时修订） 2016.6.15 14 未建立工艺安全培 训管理程序 安全培训管理制 度内容不完善，缺 少工艺安全培训 管理程序内容 一般 修订完善安全培训管理 制度，补充工艺安全培训 管理程序 2016.5.20 15 未提供安全操作规 程执行情况的检查 记录 无安全操作规程 执行情况检查记 录 一般 在公司综合安全检查记 录和日常安全检查记录 中补充相关检查内容 2016.5.20 16 未制定工艺事故/事 件调查处理程序 未制定工艺
6、事故/ 事件调查处理程 序 一般 修订完善事故管理制度， 补充工艺事故/事件调查 处理程序 2016.5.20 17 未建立工艺安全符 合性审核程序 未建立工艺安全 符合性审核程序 一般 在安全管理制度和操作 规程评审修订管理制度 中补充工艺安全符合性 审核程序内容 2016.5.20 18 未提供 JHA 评价相 关的风险评价内容 缺少安全检查表 风险分析记录 一般 对公司设备、设施、建构 筑物、周边环境、安全管 理进行安全检查表法风 险分析，保留分析记录 2016.6.15 19 无安全事故事件报 告激励机制 未建立安全事故 事件报告激励机 制 一般 在公司安全奖惩管理制 度中补充相关内容 2016.5.20 20 未提供预案的演练 记录 未定期组织应急 演练 一般 6 月份安全生产月时组织 一次应急演练 2016.6.20 21 无安全生产绩效考 核相关资料 未定期进行安全 绩效考核、奖惩 一般 建立安全生产考核机制， 每季度进行一次考核，并 按照考核结果进行奖惩 2016.6.20 22 未提供安全隐患检 查及隐患整改记录 表 缺少安全隐患检 查及隐患整改记 录表 一般 根据公
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