1、安全生产责任制及到位标准安全生产责任制及到位标准(管理层部分)单位名称单位名称岗位名称岗位名称安全生产职责安全生产职责到位标准（权利和义务）到位标准（权利和义务）检查方法检查方法董事长董事长 （安安全生产主全生产主要负责人要负责人）1.全面贯彻落实安全生产有关法律、法规、方针、政策和标准。1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范；2、亲自批示上级有关安全生产有关文件，布置安全生产落实工作；3、保障本单位安全生产符合有关规定，掌握本单位安全情况。1、查安全档案及相关文件记录，是否建立了法律法规与其他要求管理制度 ，明确了主管部门，规定了识别、获取、评
2、审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；2.建立健全本单位安全生产方针和安全生产管理体系。1、批准本单位安全生产方针；2、在安委会会议中向安委会成员传达方针；3、每年组织对安全生产方针落实情况的回顾；4、组织完善本单位包括安全组织体系、制度体系、检查体系、考核体系在内的安全管理体系，并确保运行。1、查本单位安全生产方针修订记录、安委会会议记录及落实情况的调查记录3.配备符合条件的分管安全生产的安全负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安全生产指挥权。1、安全生产负责人及技术负责人满足相应岗位的基本能力要求；2、在上述人员的岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权进行明确规定，并对其进行一对一
3、的沟通，确保其明确相应的权利和义务；3、确保公司有关流程、制度、预案中明确上述人员的权利，并执行到位。1、查分管安全生产、技术的安全负责人安全培训记录、持证情况以及安全从业经历、安全生产意识、工作能力等。2、查岗位说明书中对技术决策和安全生产指挥权的规定3、查有关流程和制度中对有关权利的规定和实际执行情况。单位名称单位名称岗位名称岗位名称安全生产职责安全生产职责到位标准（权利和义务）到位标准（权利和义务）检查方法检查方法4.建立健全安全生产管理机构，配备具有相应能力和资格的安全生产管理人员，明确安全生产监督管理部门和其他职能部门的安全生产职责。1、每年至少 2 次进行对安全生产监督机构(包括下
4、属)的建立以及工作开展情况调研。按要求配置足够、胜任的安全生产管理人员。2、建立了大地公司安全管理机构设置及安全管理人员配备管理制度 ，并以正式文件形式发布，组织机构设置及人员配备根据政府及集团公司相关规定与企业实际情况制定。并进行年度更新（在每年 1 月 8 日之前）1、查工作记录、调研报告、组织机构发文、 人员任命正式文件等， 查是否与政府、集团公司有关规定相符，安全管理人员是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下发关于安全管理人员任职及职责规定的通知等。5.建立健全安全生产责任制， 并负责公司副职、 总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。1、建立针对安全生产责
5、任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度并将责任落实到每一个员工，每一个区域；2、应明确各岗位责任人员、责任内容、到位（考核）要求。3、对公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安全生产责任制的落实、检查和考核。1、现场询问员工对本岗位安全责任制了解情况，现场抽查场地安全责任人落实情况，并与正式文件相对照。2、检查是否对安全生产责任制进行培训。3、查对有关人员进行安全生产考核的记录6.组织制定并落实本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并以身作则。1、组织建立健全本单位安全管理制度。2、组织建立覆盖所有操作岗位安全操作规程。1、检查安全管理制度建设。2、检查安全操作规程编
6、制，配备到相应岗位情况。7.组织开展本单位的安全生产教育培训、 应急演练工作。1、批准安全培训计划。2、组织应急演练。1、检查安全培训计划。2、检查应急演练记录 （签字、 照片资料） 。单位名称单位名称岗位名称岗位名称安全生产职责安全生产职责到位标准（权利和义务）到位标准（权利和义务）检查方法检查方法8.组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。1、建立本单位职业健康防治机制。2、配备职业病防治专（兼）职人员。1、检查职业健康设施“三同时”有关审批、验收记录。2、检查职业健康制度建设3、检查职业健康管理机构或人员配备4、检查接触职业危害员工职业健康档案建立、定期职业危害场所检测记录。9.保证本单位安全生产投入的有效实施。1、按照规定比例提取安全生产费用2、批准本单位安全生产投入计划。3、掌握本单位安全生产投入、使用情况。1、检查是否足额提取安全费用。2、检查安全投入计划审批记录。3、检查安全投入、使用情况统计。10.审批年度安全目标、 预算和行动计划，批准由下属企业提出的安全目标和行动计划。1、安全目标、预算和行动计划审批。1、检查安全目标、预算和行动计划审批记录。11
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