1、危险源辨识、风险评价及控制管理制度1危险源的辨识1.1 目的：持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。1.2 适用范围：适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。1.3 职责1.3.1 安全生产领导小组负责组织危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。1.3.2 行政部是危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的主管部门。1.3.3 各科室和车间，制作组负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。1.4 工作程序1.4.1 危险源辨识和风险评价过程：确定生产作业过程识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。1.4
2、.2 危险源的辩识1.4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：1.4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。1.4.2.1.2 公司所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如机械设备、建筑物、车辆等。1.4.2.1.3 公司所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。1.4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。1.4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态六种典型危害三种时
3、态三种状态1.4.2.2 识别的方法1.4.2.2.1 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。1.4.2.2.2 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。1.4.2.2.3 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。1.4.2.2.4 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危
4、害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。2危险源的评估2.1 矩阵法后果可能性轻微伤害极不可能可忽略风险不可能可容许风险可能中度风险2.2 LEC 风险评价法：D=LEC（式中：D-风险值；L-发生事故的可能性大小；E-暴露于危险环境的频繁程度；C-发生事故产生的后果。）L、E、C 分值分别按照下述表格确定：2.2.1 事故发生的可能性：L 分值的选择确定分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指
5、这种情况在我公司出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多大（L 值应为 6 或 10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时 L 值为 3 或 1）。2.2.2 暴露于危险环境的频繁程度：E 分值的选择确定分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次0.1非常罕见地暴露2.2.3 发生事故产生的后果：C 分值的选择确定分数可 能 出 现 的 结 果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡 10-29 人、重伤 50 人以上40100-200死亡 3-9 人、重伤 10-49 人1550-100死亡 1-2
6、人、重伤 3-9 人71010一次重伤 1-2 人31-10多人轻伤11 以下少量人员轻伤、2.2.4 根据公式：危险源评价风险值 D=LEC：就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值。以及对乘积值的分析、评价和利用。结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：D 值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，需立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受注：D70 的危险源为重大安全风险。3危险源辨识和风险评价的实施3.1 各科室和车间、制造按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险源辩识调查评价表中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。3.2 各科室和车间、制造根据“矩阵法”和“LEC 定量评价法”，对已识别危险源进行评价，填写危险源辩识调查评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。3.3 各科室和车间、制造将危险源辩识调查评价表和
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