1、 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记录受控号）风险点： 岗位： 设备设施： ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目 标准 不符 合标 准情 况及 后果 现有控制措施风险评价 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 可 能 性 严 重 度 1 螺栓、衬块 、绳槽 符合金属非金属矿山规程 高处 坠落 1、每周进行一次 压块螺栓检查 2、 发现松动及时紧固 3、切削绳槽 佩戴 劳保 3 33 3 电机碳刷、冷却风机 高处 坠落 安装 滤网 1、清扫电机2、滤
2、网更换 佩戴 劳保 26 2 液压站、制 动缸 闸启闭灵活、闸盘间隙1- 2mm、油温15-60、制动盘表面无油 污、系统压力准确、液压油无杂质 高处 坠落 加油 器滤 网设 置 1、调整闸盘间隙 保持在1-2mm2、 闸瓦接触面积达到 60%以上3、每班 清除表面油污 佩戴 劳保 16 3 压力表、接 头、滤油器 、 压力显示准确、标号润滑油、接头无漏 油 高处 坠落 压力 表显 示正 确、 配备 标号 润滑 油 清洗滤油器、检 查接头情况 佩戴 劳保 13 4 配备标号润 滑油 各仪表显示准确、柜内无灰尘 高处 坠落 合格仪表运行时观察 佩戴 劳保 0.5 1 5 残压、仪表 、监控、数
3、显 残压不能3MPa、仪表、数显、监控清 晰、准确 高处 坠落 使用 检验 合格 的仪 表 严格交接班、运 行中观察 培训 学习 操作 规程 佩戴 劳保 23 6 各种连锁 、松绳保 护、信号 显示 安全门连锁、罐笼闭锁松绳保护 、停车开关好使 高处 坠落 各种 保护 与提 升机 连锁 每班检查 佩戴 劳保 23 7 锈蚀、断 丝、绳径 无锈蚀、念距断丝不超过5%、绳 径不少于10% 高处 坠落 定期检查钢丝绳 、联动装置 佩戴 劳保 110 8 罐耳、罐 轮、罐帘 罐耳间隙不超过10mm、罐轮无松 动、罐帘流畅 高处 坠落 制定各种制度 佩戴 劳保 23 9 锈蚀、螺 栓、劲敌 积水粉矿 、
4、结构件 、罐道 结构件无损坏、粉矿离尾绳不能 超过5米；梯子平台无杂物、螺栓 无松动、罐道无磨损 高处 坠落 、坍 塌 制定制度 佩戴 劳保 26 10 水泵及电 机压盖、 轴承、螺 栓、闸阀 、水泵数 量 地脚螺栓无松动、水泵两用一备 、闸阀关闭灵活 淹井 使用 排水 能力 的水 泵 运行前检查 佩戴 劳保 13 风 险 分 级 管控层 级 建议改进（新增）措施 备注 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工程技术 措施 管理 措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急 处置 措施 7 7634 班组 3364 班组 402402 车间 134岗位级 40204岗位级 15903岗位级 安安全全检检查查表表分分析析（SCLSCL）+ +评评价价记记录录 （记录受控号）风险点： 岗位： 设备设施： ： 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 风险评价 40 2402车间级 40 4001 车间 、矿 部 15903班组级 15 1802车间级 100 3002 车间 、矿 部
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