风险分级管控清单及风险点、危险源统计表（B.2设备设施风险分级管控清单--热工车间）.doc

1、附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表B.2 设备设施风险分级管控清单单位：热工车间 风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1.设施、部位、场所、区域DCS系统1电源指示检查系统电源有可靠后备手段，接地严格遵守技术要求。一般风险一3电源异常会造成DPU或卡件异常、电源失电报警设备双重编号;机组号明确;语音提示遵循热工车间电子间出入登记制度每月技术培训佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套切换备用电源，修复故障电源。班组计算机曹发扬2卡件检查、工作站、网络

2、检查CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度，满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的通信负荷率控制在合理范围内。规范控制系统软件和应用软件的管理，建立有针对性的系统防病毒措施。一般风险一3卡件、网络异常会造成数据收集异常及数据通讯异常设备双重编号;机组号明确;语音提示遵循热工车间电子间出入登记制度每月技术培训佩戴安全帽,手套,防静电手环更换卡件备品班组计算机曹发扬3就地设备及接线检查设备工作正常，无故障报警信号。所有进入DCS系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地一般风险一3设备异常，出现报警设定报警值。悬挂警示牌。做好监护每月技术

3、培训佩戴安全帽，手套、安全帽、耳塞、安全带出现报警异常，及时消缺。班组计算机曹发扬2.设施、部位、场所、区域ETS/METS系统1电源检查电源指示正常。一般风险一3若双路电源均失去会造成大机或小机非计划停机1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。电子间、工程师站巡检制度ETS/METS系统检修规程培训佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。班组机控班王志泉2卡件检查可能会造成保护或拒动，造成非计划停机或主机设备损坏。一般风险一3跳机信号在不同卡件上三取二冗余。电子间、工程师站巡检制度ETS/METS系统检修规程培训佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。手套，防静电

4、手环卡件备品班组机控班王志泉3压力开关检查无渗漏一般风险一3渗漏严重可能使保护误动，造成非计划停机。使用垫片符合规程要求，接头紧固现场设备巡检学习培训压力开关检修规程手套、安全帽暂时解除相应保护，关闭二次门后处理。班组机控班王志泉3.设施、部位、场所、区域DEH/MEH系统1电源检查电源指示正常。一般风险一3若双路电源均失去会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。1、设置二路供电电源2、设置失电报警功能。电子间、工程师站巡检制度DEH系统检修规程培训佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。测试电源是否损坏，确认故障，更换备品电源。班组机控班王志泉2卡件检查卡件状态正常，通

5、讯正常一般风险一3可能会造成DEH/MEH功能异常，有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。重要信号在不同卡件上冗余电子间、工程师站巡检制度学习培训DEHMEH硬件维护手册手套，防静电手环卡件备品班组机控班王志泉3工作站、网络检查工作站、网络自检正常，一般风险一3DEH/MEH失去控制冗余工作站、冗余网络电子间、工程师站巡检制度学习培训DEHMEH硬件维护手册绝绝缘手套、绝缘鞋工作站、网络损坏后更换备品班组机控班王志泉4执行机构检查两路LVDT指示应与阀门实际位置一致一般风险一3转速或负荷波动LVDT、伺服阀线圈双路冗余1、电子间、工程师站巡检制度2、特护巡检学习培训DEHMEH硬件维护手册佩戴安全帽，穿绝缘鞋，防护手套。关闭单个阀门后更换伺服阀或LVDT班组机控班王志泉4