1、隐 患 整 改 台 帐序号隐患问题原因分析隐患危险程度分类隐患整改措施计划完成时间整改责任人验收人整改完成时间及完成情况1公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告未创建实施安全标准化，公司安全管理体系不完善一般与安全咨询机构签订协议，创建实施安全生产标准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化验收2016.12.202公司未配备注册安全工程师违反中华人民共和国安全生产法要求一般按要求聘任注册安全工程师2016.6.153安全生产责任制与公司组织机构不一致安全生产责任制不符合公司实际一般按照公司实际组织机构设置修订完善安全生产责任制2016.5.204主要负责人的安全生产责任
2、制与省政府260号令不一致主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求一般依据山东省人民政府260号令要求修订完善主要负责人安全生产责任制2016.5.205公司未与生产车间签订安全责任状安全生产责任制未逐级落实一般逐级签订安全责任状2016.5.206未提供安全责任制考核记录未对安全责任制落实情况进行定期考核一般制定安全生产责任制考核管理制度，每季度对安全职责落实情况进行一次考核2016.6.157未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件一般及时获取有关法律法规、标准和规范性文件，形成安全法律、法规和规范性文件清单和文本数据库2016
3、.6.158动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【2015】53号文要求一般依据鲁安监发【2015】53号文要求修订完善安全作业管理制度（含动火作业管理要求）2016.5.209未提供组织学习规章制度的记录未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯一般组织一次安全管理制度、工艺安全操作规程的安全培训，保留培训记录2016.6.1510未提供新员工三级安全培训教育的培训记录新员工未按要求进行三级安全培训教育一般新员工进行三级安全培训教育，培训合格后方可上岗2016.6.1511安全操作规程未包含化学品危害信息的内容安全操作规程内容
4、不完善，缺少化学品危害信息的内容一般修订完善安全操作规程，补充化学品危害信息的内容2016.5.3012未提供工艺危害分析的相关记录未进行工艺安全风险分析一般组织开展工艺安全风险分析，并保留分析记录，落实控制措施2016.6.1513未提供2015年度操作规程适应性和有效性的确认记录未及时对操作规程进行评审修订一般定期对操作规程进行修订完善（常规时间每三年一次，工艺或设备等变化时及时修订）2016.6.1514未建立工艺安全培训管理程序安全培训管理制度内容不完善，缺少工艺安全培训管理程序内容一般修订完善安全培训管理制度，补充工艺安全培训管理程序2016.5.2015未提供安全操作规程执行情况的
5、检查记录无安全操作规程执行情况检查记录一般在公司综合安全检查记录和日常安全检查记录中补充相关检查内容2016.5.2016未制定工艺事故/事件调查处理程序未制定工艺事故/事件调查处理程序一般修订完善事故管理制度，补充工艺事故/事件调查处理程序2016.5.2017未建立工艺安全符合性审核程序未建立工艺安全符合性审核程序一般在安全管理制度和操作规程评审修订管理制度中补充工艺安全符合性审核程序内容2016.5.2018未提供JHA评价相关的风险评价内容缺少安全检查表风险分析记录一般对公司设备、设施、建构筑物、周边环境、安全管理进行安全检查表法风险分析，保留分析记录2016.6.1519无安全事故事件报告激励机制未建立安全事故事件报告激励机制一般在公司安全奖惩管理制度中补充相关内容2016.5.2020未提供预案的演练记录未定期组织应急演练一般6月份安全生产月时组织一次应急演练2016.6.2021无安全生产绩效
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