1、生产现场类隐患排查清单 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单 AQSSK- 单位： 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 3 0 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 黄 矿 区 1 作业前准 备 钻工不具备上岗条件。 管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周 培训教育 1.召开班前安全会议。现场查看
2、周旬 2.每季度进行一次安全技术培训。资料查阅季季 个体防护安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。现场查看日 未对钻机及附属设施进行检查。管理措施作业前对钻机及附属设施进行安全检查。现场查看日 作业环境不良。 工程技术 1.人工或用挖掘机清理险、浮石。现场查看日周 2.边坡边缘设防护网。现场查看日周 管理措施 1.作业前进行边坡安全检查。现场查看日周 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。现场查看日周 2穿孔 作业时非操作人员在附近逗留。 工程技术设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。现场查看日周 管理措施非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。现场查看日 钻机发生故障时未及时停机维
3、修。管理措施 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。现场查看日 2.钻机长时间停机，切断电源。现场查看日 在坡面角大于30的坡面上作业。管理措施 1.使用安全绳。 现场查看日周 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。现场查看日周 3行走钻机行走时，距坡顶线近。 工程技术钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。现场查看日周 管理措施 1.对行走路线进行安全检查。现场查看日周 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。现场查看日周 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 红 公 司 1 爆破准备 爆破作业环境不良。 工程技术 1.矿山入口处设置爆破告知。现场查看日
4、周旬月 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。现场查看日周旬 管理措施遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。现场查看日周旬 爆破员不具备上岗条件。 管理措施 1.严禁酒后上岗。现场查看日周 2.穿防静电工作服。现场查看日周 3.严禁携带点火物品、手机。现场查看日周 培训教育 1.持有爆破作业人员许可证。资料查阅旬月 2.组织召开班前安全会议。现场查看周旬 个体防护安全帽、防护鞋。现场查看日周 未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不 正确。 工程技术 1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢板。现场查看周 2.避炮屋上方加防冲击设施。现场查看周 管理措施
5、 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。现场查看日周 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。现场查看日周 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 3.通往避炮屋的道路无任何障碍。现场查看日周 2验孔炮孔口周围有碎石。管理措施炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。现场查看日 3装药 装药使用不防静
6、电炮棍。管理措施装药使用木质或竹制炮棍。现场查看日周旬月 随意增减装药量。 工程技术安装视频监控系统。现场查看日周 管理措施 1.爆破工程技术人员现场监督。现场查看日周 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。现场查看日周 3.爆破员不能自行增减药量。现场查看日周 4 炮孔填塞 炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃 物。 管理措施 1.禁止无填塞爆破。现场查看日周 2.填塞长度符合爆破设计。现场查看日周 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。现场查看日周 5 爆破警戒 和信号 爆破警戒范围小或执行不严。管理措施 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。现场查看日周旬月 2.爆破警戒范围符合设计要求。现场查看日周旬月 3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。现场查看日周旬月 爆破信号不全、不清。 工程技术安装爆破警报器。现场查看日周 管理措施 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。现场查看日周 2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起 爆。 现场查看日周 3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。现场查看日周 4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。
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