1、EHS微社区矿山两个体系文件EHS微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： C2018年04月05日发布 2018年04月29日实施EHS微社区矿山安全生产委员会 发布矿山安全生产风险分级管控制度说明 矿山安全生产风险分级管控制度是按照安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则和金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由EHS微社区矿山矿山管理办公室制定和解释。于2018年4月5日
2、发布，2018年4月29日实施。总经理： 2018年4月4日目 录1 目的12 适用范围13 组织机构和职责14 术语和定义35 风险评价的范围56 工作程序和内容5 6.1 风险判定准则5 6.2 风险点确定5 6.2.1 风险点划分原则6 6.2.2 风险点排查6 6.3 危险源辨识6 6.3.1 危险源辨识的内容6 6.3.2 危险源辨识的方法67 评价方法78 重大风险确定原则79 控制措施8 9.1 控制措施内容8 9.1.1 制定控制措施应考虑：8 9.1.2 风险控制措施类别包括：8 9.2 评审9 9.3重大危险源9 9.4 重大风险控制措施9 9.5 风险分级管控10 9.5
3、.1 风险分级10 9.5.2 风险分级管控的要求11 9.5.3 编制风险分级管控清单11 9.5.4风险告知1110 文件管理和分级管控的效果1111 教育培训管理1212 运行管理考核1313 持续改进管理13 13.1 评审13 13.2 更新13 13.3沟通141 目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司矿山开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经
4、济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故发生的目的。 2 适用范围本制度规定了公司矿山安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司矿山安全生产分级管控工作。3 组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司矿山的安全生产分级管控工作。组 长：常务副组长：副 组 长：组 员：导小组下设矿山管理办公室，是安全生产风险管控的管理部门，由XXX任该办公室主任，XXX为成员，负责矿山安全生产风险管控体系建设方案编
5、制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。领导小组具体职责如下：1、组长职责组长是公司矿山风险分级管控的第一责任人，对矿山落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；（2）组织制定并督促风险管控制度的落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；（5）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。2、常务副组长职责（1）组织制定并督促风险分级管控体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；（3）组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；（4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；（6）负责将风险分级管控体系建设
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