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1 2019-6-20发布 2019-6-20实施 危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明 序号序号表格名称表格名称表格所属要素表格所属要素表格填写要求表格填写要求份数份数 1 表 1.1 安全生产 法律法规、标准 和其他要求清单 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可，定 期及时补充更新。 每半年更 新 1 次 （2 份/ 年） 2 表 1.2 安全生产 法律法规、标准 和其他要求符合 性评价报告表 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可，每 年更新 1 次。 一年 1 份 3 表 1.3 安全生产 法律法规、标准 和其他要求符合 性评价报告 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 电子版和手写版均可，每 年更新 1 次。 一年 1 份 4 表 1.4 文件发放 记录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版，可以同时发放多 份文件在同一张表上签字。 一年 1 份 5 表 1.5 最新安全 生产法律法规、 标准规范传达培 训教育记录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版 每半年更 新 1 次 （2 份/ 年） 6 表 1.6 法律、法 规和标准符合性 评价不符合项整 改记录 1.1 法律、法规和标准的识 别和获取。 手写版一年 1 份 6 表 2.1 安全生产 目标责任书考核 与奖惩记录 2.1 方针目标手签名一年 2 份 7 表 2.2 标准化建 设资源配备相关 文件记录 2.2 负责人 电子版和手写版均可，每 年更新 1 次。 一年 1 份 8 表 2.3 安委会会 议记录表 2.2 负责人 至少 4 份，每季度至少开 一次会议。手签名。 一年 4 份 9 表 2.5 XXXX 年安 全生产费用提取 和使用计划 2.5 安全投入 电子版和手写版均可，每 年更新 1 次。 一年 1 份 10 表 2.6 安全专项 费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度 1 次记录，每 年至少 4 次。 一年 4 份 11 表 2.7 安全生产 费用台账 2.5 安全投入 定期填写，每年不少于填 写 15 次。 一年 1 份 12 表 2.8 从业人员 工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次，每年至少 统计 4 次 一年 1 份 13 表 3.1 风险评价3.1 风险管理每年至少进行 1 次风险评一年 1 份 2 序号序号表格名称表格名称表格所属要素表格所属要素表格填写要求表格填写要求份数份数 记录价 14 表 3.2 作业活动 清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 15 表 3.3 设备设施 清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 16 表 3.4 风险评价 报告 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 17 表 3.5 班组及各 岗位分析评价记 录表 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 18 表 3.6 重大风险 清单 3.2 风险评价 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 19 表 3.7 风险及控 制措施清单 3.3 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 20 表 3.8 风险培训 教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行 1 次风险评 价 一年 1 份 21 表 3.9 隐患整改 通知书 3.3 风险控制措施每年至少 12 次 一年 12 份 22 表 3.10 隐患整改 台账 3.3 风险控制措施每年至少 12 次一年 2 份 23 表 3.11 重大隐患 档案表 3.3 风险控制措施 结合实际调整一般 2-3 份 即可 一年 3 份 24 表 3.12 向政府部 门提交重大隐患 书面报告 3.3 风险控制措施结合实际，有就报不定 25 表 3.13 变更记录3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 26 表 3.14 项目变更 申请表 3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 27 表 3.15 项目变更 验收报告 3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 28 表 3.16 危险源辨 识和风险评价控 制记录表 3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 29 表 3.17 合格供应 商安全档案 3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 30 表 3.18 合格供应 商清单 3.3 风险控制措施至少有 1 份 每年至少 1 份 31 表 4.1 文件发放 申请与登记表 4 管理制度及操作规程 凡是操作规程、重要制度、 安全目标等文件发放均要 有记录 每年至少 1 份 32 表 4.2 安全
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