1、隐患排查（月）检查记录9.19.1 安全基础管理（月）隐患排査表序 号排査内容依据排査结果一、安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立1企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部 门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）左全培训教育管理2企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安 全活动和基木功训练。班组安全活动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责 人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至 少参加 1 次班组安全活动，基层
2、单位负责人及其管理 人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。危险化学品从业单位 安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）三、.凤险评价与隐患控制3企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害 因素识别和风险评价，并满足以下要求:、1 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从 业人员积极参与风险评价和风险控制。2 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确 定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险 尤其是重大风险控制在可以接受的程度。3 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对 从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作 业坏境中存在的
3、危险、有害因素，掌握、落实应采 取的控制措施。4 企业应定期评审或检査风险评价结果和风险危险化学品从业单位 安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）四、事故管理、变更管理与承包商管理4企业应严格执行变更管理，并满足：1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行 管理；2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并 按管理权限报主管领导审批；危险化学品从业单位 安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）序号排査内容依据排査结果批准范围和期限：4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对 变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更 结果通知
4、相关部门和有关人员。2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。五、乍业管理5企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用。安全生产法第37、39 条6企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用 期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和便用 劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安 全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴 和使用劳动防护用品；未按劳动防护用品监督 管理规定 第 16、19 条7企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素 识别，制定控制措施
5、。在作业现场配备相应的安全防 护用品(具)及消防设施与器材，规范现危险化学品从业单位 安全标准化通用规范(AQ 3013-2008)8企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指 挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不 违反劳动纪律。9企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业 许可证作业。10企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业 现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作 业，作业过程中不得离开监护岗位。11对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用 电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修 作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管 理,严格履行审批手续；
6、并严格按照相关作业安全规 程的要求执行。化学品生产单位托装 作业安全规范、动火 作业安全规范、动土 作业安全规范、断路 作业安全规范、高处 作业安全规范、设备 检修作业安全规范、六、卫急管理12危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急 救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。安全生产法第第6969 条条i 危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范序号排査内容依据排査结果13企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案 修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的：生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；应急组织指挥体系或者职责已经调整的：依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；生产安全事故应急 预案管理办法（安监 总局令第 17号）9 9 2 2 区域位置及总图布置（月）隐患排査表序号排查内容依据排查结果一、安全警示标志1企业应按照 GB 16179 规定，在易燃、易爆、有毒有 害等危险场所的醒 A 位置设置符合GB2
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