1、半成品、成品质量安全控制制度一、本公司生产所用原辅料必须来自企业评定的合格供应商内采购，经验收合格后才允许使用。二、各单位责任人对自己管区的生产设备每天做日常维护保养，并真实填写设备日常保养记录，并制订年度检修计划，对机器设备进行安全年检。三、品管部负责对公司所有计量类器具定期报吴江计量所对其进行校正；新购进或维修的计量器具都须在质检处建档备案，以备追溯。四、关键岗位技术人员必须经过岗前技能培训，取得合格上岗证后方能上岗。相关责任人做好培训记录。五、公司每一道工序严格执行“三检”制度1自检：操作人员对自己所在工序的原辅料、设备状况进行确认，不合格的分开堆放。2互检：下道工序对上道工序流转下来的
2、半成品进行确认，是否符合加工要求。3专职检：质检部对生产各工序进行来回巡检，并如实填写生产过程流转卡，发现异常立即要求停止生产，并开出品质异常联系单或知会单，将情况及时反馈给相关单位部门，并对已生产的半成品或成品进行追溯检验。4厂检员负责公司半成品、成品的监督检验检疫工作，严格按照标准进行监督检验并做好相关记录。六、公司半成品、成品的重点控制方面为产品质量、有毒有害物质控制及有害生物防疫三方面。1品管部有专人对成品、半成品依客户验收标准对其进行检测，出具真实准确的自检报告。对于实验室未能开展的检测项目，将样品送至有资质的实验室进行检测。（客户有特殊要求使用国外标准需外送有资质单位检测）。A外销
3、浸渍纸层压木质相框每批次甲醛释放量公司实施批批自检或外送至协作检测单位（吴江市产品质量监督所）检测。国外要求有变化、原料供方有变化时应提前送检验检疫机构检测后方可放行。B外销相框或家具每批次所使用的油漆应具备供方出具型式试验检测报告，并应是报经检验检疫机构备案的品种/型号，公司结合检验检疫抽查不定期对油漆进行抽样委托有资质单位对其进行油漆涂层总铅量的检测，检测合格方能出货，对不合格的应立即停止使用该批次的油漆，并对做好的板材磨砂重做，同时追溯使用的油漆原料品种、型号、批次号，与供方进行沟通。C.外销木制相框或家具的甲醛释放量检测控制方法与浸渍纸层压木质地板相同。其油漆中重金属含量控制方法与中高
4、密度板相同。2公司内销产品每年度送外检测机构做全项测检报告。七、每批成品入库前，必须经品管部人员依成品出厂检验规范的要求对其成品进行检验，合格后在入库单上签字，仓管人员必须有见到经品管人员签字确认的入库单，方可入库出货。八、对于检测不合格的半成品、成品，品管部或厂检员应及时向相关人员反馈，做好纠正和预防措施处理工作。九、出货装柜前的货物必须有经品管部的出厂检验报告和经厂检员确认好的出境竹木草制品厂检记录，才能装柜；在此同时，货柜来厂装柜前，厂检员必须依生产、加工、存放各环节的防疫制度内的规定对货柜进行认真的检查，并做好确保其符合检验检疫要求。十、附相关记录：1 出境竹木草制品厂检记录2 生产过程流转卡3 成品出厂检验报告
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