1、第 1 页，共 5 页 工农化总公司 企企业业安安全全自自查查表表 序序号号检检查查项项目目主主要要检检查查内内容容检检查查结结果果 1.安安全全生生产产机机构构及及安安全全生生产产责责任任制制 1.1安全生产组织机构安委会及安全部门机构设置 1.2主要负责人安全生产责任制 1.3各分管负责人安全生产责任制各分管副总经理、总会计师及党委副书记 1.4安全管理人员安全生产责任制 包括安全部门人员和分厂及车间专（兼）职 安全员 1.5车间（分厂）领导安全生产责任制 1.6岗位操作人员安全责任制 1.7安全部门安全生产责任制 1.8各职能部门安全生产责任制 包括生产、设备、技术、开发、供销等职能 部
2、 1.9安全生产目标责任制实施情况查签订的各级安全生产责任状 2.安安全全生生产产规规章章制制度度 2.1从业人员的安全教育、培训制度 2.2劳动防护用品（具）发放和穿戴管理制度 2.3 安全设施、设备（装卸、进罐入塔、管道、安全生产禁令、锅炉 压力容器、超重机械、电气、维护保养、交接班、巡回检查）管 理制度 2.4安全检修管理制度 2.5仓储安全管理制度 2.6安全检查管理制度 2.7隐患整改管理制度 2.8事故调查处理管理制度事故档案记录 2.9废弃危险化学品处理办法 2.10危险化学品运输管理制度 2.11安全生产奖惩制度 2.12 危险区域动火、动土、入罐、报废危险化学品销毁等 作业审
3、批制度 查作业票 2.13新、改、扩建设项目“三同时”管理制度 按照国家安监总局8号令的要求报告有关部门对 工程建设项目进行审查、验收。 2.14 企业应制定职业卫生管理制度，对危险化学品导致的 急性中毒事故应制定应急救援预案。 2.15生产装置正常开车停车和紧急停车安全规程 检查建立与执行情况，开车前和停车后确认制度 的建立与执行情况。 2.16各种产品生产工艺安全操作规程 2.17防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度制度建立和措施落实情况。 第 2 页，共 5 页 序序号号检检查查项项目目主主要要检检查查内内容容检检查查结结果果 3.3.安安全全培培训训、教教育育 3.1安全教育培
4、训计划 3.2主要负责人经有关部门考核合格 3.3分管负责人经有关部门考核合格 3.4安全生产管理人员经有关部门考核合格 3.5特种作业人员培训及取证上岗 查培训记录，人员培训登记备案（包括电工 、起重工、电焊工、锅炉工等） 3.6新员工三级安全教育 包括新工人、农民工、合同工、临时工、外 包工、实习生等；现场抽查本岗位安全规程 3.7变换工种安全教育 3.8开停工前安全教育 3.9新工艺、新设备、新技术、新产品投产前的专门教育 3.10定期进行安全知识教育 4.安安全全投投入入与与依依法法进进行行工工伤伤保保险险 4.1安全技术措施项目是否编入年度投入计划 4.2安全培训教育费用是否满足 4
5、.3劳动防护用品经费是否满足 4.4 安全设施（监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压 、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防 护围堤、连锁、报警、通讯、防灼伤、冲淋、洗浴、休息等）投 入是否到位 4.5 企业参加工伤社会保险，为从业人员按时、足额缴纳 工伤保险费 4.6高危行业按规定足额提取安全费用情况 4.7建设项目安全投入执行情况 4.8建立了企业内部安全费用管理制度 4.9按月提取，并设置了专户管理 4.10有当年的安全费用使用计划 4.11安全生产费用的使用 5.工工程程项项目目及及承承包包队队伍伍安安全全监监督督管管理理 5.1新、改、扩建设项目招投标管理
6、 5.2外来施工单位施工现场的安全管理 安全责任书的签订（安全主体责任）、现场 安全检查情况 5.3 生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，承包或 租赁单位是否具备安全生产条件或相应资质，是否签 订专门的安全生产管理协议。 5.4外来施工人员安全管理 查培训记录，查安全合同，查管理制度等， 是否执行安全抵押金制。 第 3 页，共 5 页 序序号号检检查查项项目目主主要要检检查查内内容容检检查查结结果果 5.5建设方、承包方、监理方安全职责明确 5.6 临时追加的项目建设方要求按顺序补办手续，建设方的安全部门 审定安全措施后承包方才可施工 5.7 建设方在承包方进行检修、技术改造项目时必须进行技术交底， 明确安全技术要求，提供安全施工条件 6.重重大大危危险险源源的的管管理理 6.1 按照重大危险源辨识GB18218-2000标准，识别、确定本企 业的重大危险源，并列有清单 6.2重大危险源定期检测采用何种监测手段 6.3重大危险源定期评估 6.4重大危险源是否依法登记 6.5重大危险源是否建立档案， 内容包括：1、重大危险源管理规定，重大危险 源负责人和岗位操作人员名单；2、涉及重大
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