1、XXXXXX 有限公司有限公司风险管控管控体系建设风险管控管控体系建设工作报告工作报告XXXXXX 有限公司有限公司20172017 年年 0909 月月会议记录会议主题：安全生产双体系建设专题会议时间：2017 年 8 月 20 日地点：会议室会议内容：一、传达双体系建设相关法律法规及其他要求1、山东省人民政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字（2016）36 号2、山东省安监局 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发（2016）第 10 号3、山东省安监局关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知鲁安发
2、（2017）第 12 号二、制定双体系建设工作计划1、制定工作方案（8.22 日前）2、开展双体系建设培训（8.23 日）3、上报作业岗位清单与设备设施清单（8.24 日）、4、进行风险点的识别与风险评价（8.26 日）5、制定管控措施，编制风险点名册（8.27）6、设计双体系公示栏与告知卡，联系广告公司制作、悬挂（2017.9.10 日前）记录人：会议签到表会议签到表日期：2017.8.21 日姓名职务签到李文利总经理胡传伟生产厂长徐长军车间主任孙庆勇安全员孟灿财务部长代春芳办公室主任李栋梁供销部长XXXXXX 有限公司有限公司安全风险分级管控体系工作方案安全风险分级管控体系工作方案（201
3、72017 版）版）编编制：两体系建设领导小组制：两体系建设领导小组审审核：胡传伟核：胡传伟批批准：李文利准：李文利XXXXXX 有限公司有限公司20172017 年年 0808 月月目目录录1.适用范围.62.编制依据.63.总体要求、目标与原则.64.职责分工.75.术语和定义.76.风险点识别方法.97.风险评价方法.98.风险控制措施策划.99.风险分级管控考核方法.910.风险点识别及分级管控记录使用要求.10附件 A:风险点分类标准.11附件 B 作业风险分析法（TRA）风险矩阵法.16附件 C 风险分级管控程序框图.19附件 D 过程管理表格.161.1.适用范围适用范围本工作方
4、案适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。2.2.编制依据编制依据中华人民共和共安全生产法山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令 2016 年第 303 号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字（2016）36 号加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发（2016）第 10 号山东省安监局关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知鲁安发（2017）第 12 号山东省安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882-2016)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及安全生产管理制度等。3.3.
5、总体要求、目标与原则总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合自身实际，经公司领导同意，着手开展安全风险分级管控体系建设。3.13.1 总体要求：总体要求：按照“全员参与，集思广益，领导负责，不靠中介，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控建设。工作人员在安全管理领导小组的组织下按照风险分级管控体系工作方案建议编制大纲要求，结合实际情况，严格落实，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的安全管理模式。3.23.2 工作目标：工作目标：通过建立风险分级管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。3.33.3 基本原则：基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、
6、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4.4.职责分工职责分工成立安全风险分级管控体系建设领导小组：组长：李文利副组长：胡传伟成员：徐长军、孙庆勇、李栋梁、孟灿、代春芳组长职责：组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，安排领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程提出建议。组员职责：组员职责：具体落实安全风险分级管控体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。5.5.术语和定义术语和定义5.15.1 风险风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险(D)可能性(L)暴漏频率（E）后果(C)。5.25.2 危险源危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重
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