1、ICS点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX平板玻璃行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言 II引言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 1
2、4.1成立组织机构 14.2实施全员培训 24.3编写体系文件 25工作程序和内容 35.1风险点排查 35.2危险源辨识 45.3风险评价 55.4风险控制措施的选择与实施 55.5风险分级管控 66文件管理 77分级管控的效果 78持续改进 7附录 A（资料性附录）风险分析评价方法及评价准则 8前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东金晶科技股份有限公司本标准主要起草人：朱永强、孙钢、张钦林、刘汉围、周磊引言本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产
3、风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴风险管理相关标准、安全管理理念和国内标杆企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省平板玻璃行业企业生产特点及预防各类事故的要求编制而成。本指南用于规范和指导山东省平板玻璃行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故发生的目的。平板玻璃行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本文件规定了平板玻璃行业企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，适用于山东省内平板玻璃行业企业风险分级管控体系建设，凡是采用浮法
4、工艺技术，不论其规模、类型、位置和成熟程度。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求企业应根据本单位特点，以风险分级管控为重点，并结合职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设经验做法，建
5、立健全风险分级管控体系。为便于两体系建设的有效实施，简化操作难度，应尽量避免以集团公司覆盖多个子公司的模式建立体系，建议以具有法人资格的单独实体公司为体系建设主体。4.1成立组织机构企业应首先建立以本企业主要负责人（最高管理者）负责的体系建设和运行领导机构，成员应包括分管安全负责人、安全部门负责人、各车间（科室、部门）负责人等，并安排从事生产、技术、安全的工程师及生产车间工段长、主管及班组长等经验丰富的基层人员参加。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。4.1.1主要负责人职责企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。其主要职
6、能应包括：a）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。b）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。c）确保体系变更时，维持体系完整性。d）确保成立体系建设推动领导委员会，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。e）确保团队或小组其他人员履行其职责。f）确保全员参与风险分级管控体系。4.1.2分管负责人职责企业安全生产分管副总经理（或安全总监、安全部长、安全经理等负责安全管理的主要负责人）是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.1.3安全管理部门职责企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控
安全达人 