1、一、主体责任落实情况1.矿集团公司每周对下属煤矿开展检查次数是否符合要求2.煤矿企业是否按照要求每周开展安全自查工作。3.煤矿集团公司和煤矿企业开展检查和自查过程是否真实有效，并且切入要害和重点，是否存在走过场、走形式的情况。4.煤矿集团公司和煤矿企业是否按照要求对钻孔进行验收。二、基础管理1.生产煤矿证照是否齐全有效；建设矿井手续是否齐全，是否按设计建设施工；2.是否设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员，“三项岗位人员”是否培训考核合格；3.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班；4.特种作业人员数量是
2、否满足要求，是否具有相应资格；5.是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否符合要求；6.是否建立健全安全生产责任制，并是否得到落实；7.是否存在“五假”、“五超”行为等；8.是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实，是否设置采掘技术管理、“一通三防”、地质测量、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；9.是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺；10.是否落实煤矿安全监管监察部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。11.煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场；对安全体检发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否由地方政府挂牌督办；12.煤矿安全生产标准
3、化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到三级以上安全生产标准化；13.煤矿企业是否严格对照新煤矿安全规程进行逐条对标检查、整改落实；14.停产停工矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤矿是否严格执行验收内容，标准及履行签字程序，是否存在违抗停产停建指令擅自生产建设行为，9 万吨/年级以下矿井是否列入去产能淘汰退出计划；三、通风系统1.是否存在生产水平和采区未实现分区通风；2.矿井、采区、采掘工作面通风系统是否符合规定；3.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联
4、合布置的采区是否至少设置一条专用回风巷；4.突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所、井下充电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风；5.是否存在违规串联通风；6.高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期工程前）是否形成主要通风机供风的全风压通风系统；7.是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况8.井下风门、风桥、密闭等通风设施设置位置、数量是否满足通风安全需要，构筑质量是否达到标准，突出煤层采掘工作面风门是否安装防逆转装置等；9.是否安装备用主要通风机，两台主要通风机工作能力是否匹配；10.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿
5、井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面局部通风机是否实现“双风机、双电源”，是否实现自动切换。四、瓦斯防治1.是否按规定掌握井田范围内各煤层的瓦斯赋存参数及煤与瓦斯突出危险性情况，是否按规定绘制瓦斯地质图；2.是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，瓦斯治理关键环节是否有保障措施；3.是否按规定施工瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）；4.是否实现瓦斯流量、负压、浓度等参数自动计量；5.瓦斯抽采率是否符合煤矿瓦斯抽采基本指标的规定；6.是否存在瓦斯抽采钻孔打假孔现象；7.是否存在瓦斯超限未断电撤人、瓦斯假检漏检、未严格执行“一炮三检”制度等情形；8煤与瓦斯突出
6、矿井是否设置符合规定的防治煤与瓦斯突出专门机构；9煤与瓦斯突出矿井是否编制符合规定的防治煤与瓦斯突出专项设计、防突措施和突出事故应急预案；10是否按规定采取区域和局部综合防突措施并进行预测预报、措施效果检验、区域验证；11石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前是否编制专项防突设计；12经效果检验允许作业的采掘工作面，是否存在超采超掘作业现象；13井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮采、炮掘工作面，是否采取远距离放炮、回风系统停电撤人等安全防护措施；14所有地质资料不详的掘进巷道和在突出煤层周围施工的巷道(包括钻场等)制定防止误穿煤层的措施；15.是否落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯超限及追查处理是否符合要求五、防治水1.是否结合实际开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况；2.是否按规定留设防隔水煤柱或者存在擅自开采防隔水煤柱等情况3.水文地质类型复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机构、配备专门的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备；4.是否按规定落实
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