低成本运营战略实施方案.zip

1 中建八局低成本运营战略实施方案 中建八局低成本运营战略实施方案为进一步增强企业核心竞争力，把握创新转型新要求，培育市场竞争新优势，根据局“低成本竞争、高品质管理”战略部署，特制定本实施方案。一、指导思想一、指导思想深入贯彻国资委关于国企瘦身健体提质增效的工作部署，秉承“品质保障、价值创造”的核心价值观，以提高发展质量为目的，以推进成本领先为主线，以全员、全要素、全过程和全方位成本管控为重点，立足筑牢根基，加强精益管理，深化降本增效，致力品质提升，强化各体系和各业务板块在企业价值最大化原则下的同频共振，确保企业综合实力保持“中建排头、行业领先”。二、主要目标二、主要目标通过实施低成本运营战略，提升管理品质，推动企业创造并保持强大的市场竞争优势，预期经过三年的努力，实现以下主要目标：年度底线目标年度底线目标序号序号指标名称指标名称2018 年2018 年2019 年2019 年2020 年2020 年备注备注房建项目11.5%12%12.5%包括机场、会展、体育场馆等专业项目16%17%18%包括安装、装饰、钢构1结算项目利润率基础设施项目13%14%15%指线性工程，包括管廊、海绵城市等2在建项目优化效益房建项目8%9%10%包括机场、会展、体育场馆等2专业项目13%14%15%包括安装、装饰、钢构率基础设施项目11%12%13%指线性工程，包括管廊、海绵城市等3双优化效益率3%3.5%4%以产值为基数4采购效益率6.5%7%7.5%以采购额为基数5钢筋优化效益率8%9%10%以钢筋用量为基数6年度竣工项目合同工期缩短率15%15%15%考核年竣工项目合同工期完成情况7人均产值（万元）550590630按年均增速 5%8应收款回收率80%82.5%85%仅考核在建及完工未结算项目，以业主确权数为基数；有收款权的 100%回收。9正现金流项目个数占比75%78%82%以春节分配后为时点10结算项目利润占比70%72%75%注：指标说明和具体计算公式，详见附件 1。三、组织领导三、组织领导为切实加强组织领导，推进各项工作措施的落实，成立局“低成本运营战略”实施工作领导小组，并下设工作小组。（一）领导小组组 长：总经理成 员：局副总经理 三总师（二）工作小组组 长：李永明成 员：黄文生 杨曰胜 杨宏选 王学士 苑玉平 王为兵凌长连 刘 涛 谢圣美 赵鹏飞 李万勇 张素英李 春 张景龙 于召辉 惠乐怡 姚勤波 车玉敏3工作小组办公室设在商务管理部，负责牵头组织与协调工作。四、重点工作四、重点工作（一）统一管理思路，打造成本领先优势（一）统一管理思路，打造成本领先优势1.提高认识1.提高认识。在当前市场经济形势下，低价竞标成为新常态，成本成为客户选择的重中之重，同时随着市场经济的规范和客户自身管理的成熟，开源创效遇到瓶颈，但企业对利润的追求一直未变。因此，实施低成本运营战略，是赢得更高的市场占有率和更多的利润、成为行业成本领先者的重要举措。2.加强宣贯2.加强宣贯。各级主要领导要积极营造低成本运营的文化氛围，把“人人都是成本管理者，人人都是利润创造者”的理念宣贯到员工中去，追求“过程精益和价值最大”，形成员工的价值观和低成本行为习惯，从而为企业带来相对于竞争对手更持久的成本优势。（二）拓展商业模式，规模与品质并重（二）拓展商业模式，规模与品质并重1.延伸产业链1.延伸产业链。通过向项目投资、设计、咨询、融资、建造、运营一体化模式发展，为客户提供一站式、全方位的价值创造，实现各方成本最优。各单位要积极向投资、设计、运营的产业链上游延伸，逐步扩大 PPP、EPC 类等新业态项目的占比；同时，有条件的单位可向绿色环保材料的生产、销售及专业施工等产业链下游发展，如铝合金模板、幕墙型材、产业化配套材料等生产加工，扩大企业经营范围。2.提高合同转化率 2.提高合同转化率。各单位要开展项目二次经营，尤其发挥局内装饰、安装等单位协同优势，扩大自行施工范围；要主动沟4通业主，通过与甲指分包签订协议，提高营业收入，增大现金流入。3.追求运营品质3.追求运营品质。规模决定市场地位，品质塑造影响力。各单位既要抓源头追求经济规模，又要管过程保障运营质量，还要控结果优化利润结构，通过不断追求高品质的规模，全面提升运营品质和投资效能，巩固和扩大成本竞争优势。（三）重视速度经济，推进项目完美履约 1.加强总承包计划管理 （三）重视速度经济，推进项目完美履约 1.加强总承包计划管理。重视事前的策划和过程的协调，对于施工方案准备、材料设备采购及进场、劳动力资源组织、现场规划、工序安排等施工环节，“两化”融合要聚焦到项目，通过推进计划管控模块管理与信息化建设，提高项目工期成本管控的质量。2.聚焦合同工期管控，2.聚焦合同工期管控，各单位要转变传统的工期管理理念，强化“工期