1、安全风险控制及隐患排查治理清单安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：201X 年 X 月前前言言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人机环管系统的最佳匹配，特编制安全风险控制及隐患排查治理清单。本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC 法）对危险源进行辨识，确定危险源可能
2、发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为 5 个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照 5 个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时
3、根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。风险评价方法简介：LEC 评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和 C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定
4、不同的分值，再以三个分值的乘积 D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=LEC 风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。危险性分值危险程度等级事故发生的可能性（L）分数值暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值事故造成的后果(C)分数值320极度危险，不能继续作业一级完全可能被预料到10连续暴露10十人以上死亡100160320高度危险，需要立即整改二级相当可能6每天工作时间内暴露6数人死亡4070160显著危险，需要整改三级可能，但不经常3每周
5、一次或偶然暴露3一人死亡152070比较危险，需要注意四级完全意外，很少可能1每月暴露一次2严重伤残720稍有危险，可以接受五级可以设想，很不可能0.5每年暴露几次1有伤残3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5轻微，需救护1实际上不可能0.1本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。按照煤矿安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。目目录录第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单5第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单15第三部分综采工作面风险控制及隐患排查治理清单80第四部分综掘工作面风险控制及隐患排查治理清
6、单94第五部分煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单114第六部分地测防治水风险控制及隐患排查治理清单144第七部分职业卫生风险控制及隐患排查治理清单157第八部分地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单164第一部分第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单项目项目任务具任务具体工序体工序描述描述危险源危险源/危险因危险因素素风风险险类类型型风险及风险及其后果其后果描述描述事事故故类类型型LEC 风风险评价险评价等级等级管管理理对对象象管理标准管理标准责责任任人人员员管管理理人人员员监监管管部部门门监监管管人人员员管控措施管控措施是是否否合合格格项目项目任务具任务具体工序体工序描述描述危险源危险源/危险因危险因素素风风险险类类型型风险及风险及其后果其后果描述描述事事故故类类型型LEC 风风险评价险评价等级等级管管理理对对象象管理标准管理标准责责任任人人员员管管理理人人员员监监管管部部门门监监管管人人员员管控措施管控措施是是否否合合格格开班前会班前会安全培训和工作安排
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