1、-1-QHSE 检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注一落实安全环保方针、领导重视目标明确（6 分）1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括：明确安全环保目标；有切实可行的控制、实施措施；有考核奖惩办法，有工作中严格执行的证据。2A.无计划，扣 2 分；B.内容基本符合要求，措施不完全落实，扣 0.5 分；C.内容不符合要求或措施不落实，扣 1 分。2、在生产工作中是否坚持“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）2A.基本坚持，扣 0.5 分；B.问题较多，扣 1-2 分。3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件，并结合
2、本单位实际提出具体安排，学习、安排有记录。2A.传达学习，但没有具体安排贯彻，扣0.5-1 分；B.没有传达学习贯彻，一次扣1-2 分。二安全环保组织机构健全职责明确（5 分）1、车间（队站）设立 HSE 管理小组，并每月开展一次活动；2A.没设 HSE 管理小组，扣 2 分；B.没按要求开展活动，扣 0.5-1 分。2、车间（队站）设立专（兼）职 HSE 监督员，其主要精力能用于监督工作；2A.基本符合要求，扣 0.5 分；B.差距大，问题较多，扣 1-2 分。3、班组设兼职 HSE 监督员，根据人员变动及时调整。监督员能起到 HSE 监督的作用。1A.基本符合要求，扣 0.5 分；B.差距
3、大，问题较多，扣 1 分。三安全环保责任制（5 分）1、车间（队站）各级人员安全环保责任制健全，职责明确，内容具体并符合 HSE管理体系标准及有关规定，且能贯彻落实；3A.安全环保责任制不健全，扣 1-3 分；B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣 0.5 分；C.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣 1-2 分；-2-QHSE 检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备注三安全环保责任制（5 分）2、按照“一岗一责制”的要求，每个生产岗位责任制中（作业指导书）有明确的安全环保职责，并能贯彻落实。2A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣 0.5 分；B.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣
4、0.5-1 分；四规章制度（5 分）1、车间（队站）结合生产实际和 HSE 管理体系文件的编写，制定相关的安全生产、环境保护等管理制度；2制度不全或没有，缺一项扣 0.5 分。2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位；1有主要的规程、标准和制度，但不全或不能满足工作需要，每缺一项扣 0.5 分。3、现场使用的规章制度（体系文件）是有效版本，有正式的审批手续，规程覆盖全面，符合实际；1A.发现审批手续不全或无效版本扣 0.5分；B.文件管理混乱，无审批，扣 0.5-1分。4、班组岗位备有操作规程和作业指导书，内容具体，执行有效。1A.内容操作性不强，执行不严，扣 0.5分；B.缺一项扣
5、 0.5 分。五安全环保的培训宣传和教育（6 分）1、新职工（包括转岗职工、聘用工和协议工）入厂全部进行“三级”安全教育，有记录；2A.发现 1 人没教育，扣 1 分；B.有关培训档案、记录资料不全，扣 1分。2、特殊工种岗位人员经过专门培训，考试合格，持证上岗，并按规定复审；2A.发现 1 人没培训，扣 0.5 分；B.资料不全，扣 0.5 分；C.无证上岗，每查出 1人扣 0.5 分。3、单位职工培训有计划，有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析；1无相关资料，每缺一项扣 0.5 分。4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动，做到有安排，有总结和效果分析。1A.无活动、无安排
6、不得分；B.虽有安排，但内容不全，不切合实际扣 0.5 分。-3-QHSE 检查表序号类别检查内容标准分评分标准实得分备 注六安全环保检查活动（6 分）1、严格执行安全环保检查制度，车间（队站）HSE 管理小组每月召开一次安全环保工作会，对事故隐患应制定出整改措施并落实；2A.检查制度执行不好，扣 1 分；B.每缺一次安全环保工作会或会议记录流于形式扣 0.5 分；C.对事故隐患无整改措施并落实，每缺一项扣 0.5 分。2、车间（队站）领导定期参加班组安全环保活动，且每月组织两次安全环保检查,及时查处隐患，有检查记录；2A.领导没有参加班组活动，缺一次扣 0.5分；B.不按规定检查并记录，缺一次扣0.5 分；C.每发现一处隐患扣 0.5-1 分。3、生产班组坚持每周一次安全环保活动，内容充实，每月有车间领导检查落实签字；1A.每缺一次或内容、记录不全扣 0.5 分；B.内容流于形式，领导没有签字，一次扣 0.5 分。4、岗位有 HSE 检查表，并按检查表要求认真检查落实。1A.无 HSE 检查表扣 1 分；B.有 HSE 检查表，但未严格落实，扣 0.5 分。七安全环保资料（4 分）1
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