1、*集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书.整理分享.WORD 完美格式山东*化工集团有限公司2018 年 2 月 28 日安全生产风险分级管控体系1 术语和定义1.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。1.2 可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。1.3 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型
2、。1.4 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。.整理分享.WORD 完美格式1.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。1.6 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。1.7 风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、
3、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。1.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。1.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。1.11 风险信息risk informat
4、ion风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。1.12 风险分级管控清单risk classification control list企业各类风险信息（3.11）的集合。2 基本要求.整理分享.WORD 完美格式1.13 工作目标严格按照省安监局制定的安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则，规范工作程序、明确工作方法、提出管控要求，对全公司进行风险识别、评估分级、风险控制。通过开展风险分级管控工作，及时发现、消除、管控在安全生产中存在的风险；全面落实安全生产主体责任，提高风险防控能力，提
5、高公司安全生产管理水平；1.14 全员参与、分级负责从基层操作人员到总经理，应参与风险辨识、分析、评价和管控；根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。1.15 系统规范、融合深化风险分级管控体系与公司的安全生产标准化和职业健康安全管理体系紧密结合，其本质核心都是围绕风险的管理系统。双重预防机制的核心也是基于风险管理的思想和要求，公司现有的安全生产标准化体系或职业安全健康管理体系本身就是控制风险、预防事故的有效管理方法，它们就是双重预防机制的一部分。双重预防机制建设不是另起炉灶、另搞一套。在安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系
6、的基础上，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移。1.16 注重实际、强化过程、重在落实根据公司实际，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性，合理确定管控层级，完善控制措施，确保重大风险得.整理分享.WORD 完美格式到有效管控。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。3工作程序1.17 成立由主要负责人为组长的风险分级管控组织机构，建立双体系建设的管理制度。3.1.1 成立深化双重预防体系建设领导小组组长：总经理*副组长：副总经理*、*、*、*、*、*、*成员：安全总监*、技术总监*总部办公室主任*、生产部经理刘*动力车间主任（水、电、气）*物资供应部经理（危险品采购、储存）*人力资源部经理*、环保部副经理*总部办副主任、保卫办科长（消防）*设备计控办科长（设备、仪表）*技术质量部副经理*、调度办公室主任*安全科科长*及各单位负责人公司风险分级管控领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，公
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