1、广广州州市市兴兴世世制制造造有有限限公公司司部部门门工工作作流流程程負負荷荷分分析析表表单单位位机机加加工工部部部部门门职职能能负负责责流流程程职职责责内内容容(作作業業說說明明)流流程程产产出出工工作作依依据据任务接收任务接收流程接收机台任务（含合同）机台任务加工量定案、加工清单机加工内部管理制度、机加工部产能任务接收流程整理资料自制、委外件分类、清单、图纸编号、生产清单机加工内部管理制度任务接收流程接收图纸、工艺卡、开料清单核对图纸、工艺卡、开料清单数量及签字工艺卡/开料清单表任务接收流程审核图纸、工艺卡、开料清单确保正确加工的图纸、工艺卡、开料清单图纸工艺卡/开料清单表任务接收流程ERP
2、数据导入（含新建销售订单、机加工质量跟踪卡及生产单）销售订单、机加工质量跟踪卡及生产单图纸工艺卡/开料清单表合计计划制定计划制定流程制定生产总计划生产总计划采购交期、机加工部产能计划制定流程审核生产总计划生产总计划确认采购交期、机加工部产能计划制定流程生产总计划定案对生产总计划执行采购交期、机加工部产能计划制定流程制定工序加工计划及周、日计划工序加工计划、周、日计划生产总计划计划制定流程制定工序瓶颈计划工序瓶颈计划生产总计划计划制定流程制定工序委外计划工序委外计划生产总计划计划制定流程完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作工装夹具、刃具、量具提前准备工作生产总计划计划制定流程审核工序加工计划及周
3、、日计划、工序瓶颈计划、工序委外计划、完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作工序瓶颈、周、日、工序委外计划，工装夹具、刃具、量具提前准备工作确认生产总计划计划制定流程工序加工计划及周、日计划、工序瓶颈计划、工序委外计划、完善工装夹具、刃具、量具提前准备工作定案对工序瓶颈、周、日、工序委外计划，工装夹具、刃具、量具提前准备工作执行生产总计划合计物料采购物料采购流程制定物料、备件采购、交期计划物料、备件采购、交期计划机加工采购管理制度物料采购流程审核物料、备件采购、交期计划物料、备件采购、交期计划确认机加工采购管理制度物料采购流程物料、备件采购、交期计划定案对物料、备件采购、交期计划执行机加工采购管
4、理制度物料采购流程下发采购、委外信息采购、委外信息下发机加工采购管理制度物料采购流程采购计划跟进 计划跟进机加工采购管理制度物料采购流程采购收货完成收货机加工采购管理制度物料采购流程实物入库完成实物入库机加工采购管理制度物料采购流程系统入库 完成系统入库机加工采购管理制度物料采购流程采购单据核对及对账完成采购单据及对账机加工采购管理制度物料采购流程提交采购对账资料至财务采购单据整理完成及提交到财务机加工采购管理制度合计生产制程生产制程流程生产领料领取生产原材料及办理相关领料手续仓储部领料相关制度、生产领料表生产制程流程生产下料原材料下料机加工内部管理制度、开料清单表生产制程流程生产派工工件派工
5、机加工内部加工管理制度、生产计划生产制程流程生产现场指导、监督生产现场指导、监督机加工内部加工管理制度、生产计划生产制程流程生产加工（工序）工件工序性现场加工生产周、日计划生产制程流程配件检验合格与不良品分离质量管理制度生产制程流程开具质量报告单质量报告单质量管理制度生产制程流程工票上交工票上交机加工内部管理制度生产制程流程配件转序配件流转机加转料员工作职责及要求、机加工部零件工序转接记录表生产制程流程自检合格与不良品分离质量管理制度生产制程流程入库配件入机加工库机加工内部入库管理制度生产制程流程退料余、废、铁屑退料机加工内部退料理制度生产制程流程本部门计件（工票）工时核算计件（工票）工时表机
6、加工内部管理制度生产制程流程生产总结、汇报生产总结、汇报表机加工内部管理制度合计成品入库成品入库流程系统生产入库配件、图纸、合同数量核对，生产入库单机加工成品入库制度成品入库流程核算销售价格销售价格清单机加工成品入库制度、销售价格核算公式成品入库流程销售价格审核销售价格确认机加工成品入库制度、销售价格核算公式成品入库流程销售发货完成销售发货、发货单机加工成品入库制度成品入库流程实体出库配体实体出库完成机加工成品入库制度成品入库流程系统出库系统出库完成机加工成品入库制度成品入库流程整理及提交单据入库单据整理完成及提交到财务机加工成品入库制度物料采购合计设备管理设备管理流程制定设备年度保养维修计划设备年度保养维修计划机加工设备管理制度设备管理流程设备年度保养维修计划审核设备年度保养维修计划确认机加工设备管理制度设备管理流程年度保养维修计划定案对年度保养维修计划执行机加工设备管理制度设备管理流程收集设备异常信息需维修和维护设备的问题事项机加工设备管理制度设备管理流程异常问题与设备厂家沟通反馈设备所存在的问题事项机加工设备管理制度设备管理流程维修，保养、报价报告报告机加工设备管理制度设备管理流
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