1、 ICS 13.100 CCS C 75 37 山东省地方标准 DB37/T 46962024 烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南 Implementation guidelines for the management and control system of risk and the system of screening for and elimination of hidden risks for work safety of fireworks and firecrackers wholesalers 2024-01-29 发布 2024-02-29 实施
2、山东省市场监督管理局 发 布 DB37/T 46962024 I 目次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本原则.1 明确职责.1 4.1 制定方案.2 4.2 建立制度.2 4.3 全员培训.2 4.4 5 风险管控.2 风险点划分.2 5.1 风险点排查.2 5.2 风险管控措施.3 5.3 6 隐患排查治理.3 隐患分级与分类.3 6.1 隐患排查.3 6.2 隐患治理.4 6.3 隐患排查治理效果.4 6.4 7 文件管理.4 8 持续改进.4 9 信息化管理.5 附录 A（资料性）风险点清单示例.6 附录 B（资料性）场所与设施风险管控清单示
3、例.8 附录 C（资料性）作业活动风险管控清单示例.11 附录 D（资料性）基础管理类风险管控和隐患排查表示例.17 附录 E（资料性）现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例.19 附录 F（资料性）专业风险管控和隐患排查表示例.21 附录 G（资料性）保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例.23 附录 H（资料性）守护员岗位日常风险管控和隐患排查表示例.24 附录 I（资料性）隐患治理流程单示例.25 附录 J（资料性）隐患排查治理台账示例.26 参考文献.27 DB37/T 46962024 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规
4、则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。DB37/T 46962024 1 烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本文件提供了烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）的术语和定义、基本要求、风险分析管控、隐患排查治理、文件管理和持续改进等。本文件适用于指导烟花爆竹批发企业安全生产双重预防体系的建设和运行。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日
5、期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 3 术语和定义 DB37/T 2882、DB37/T 2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 烟花爆竹批发企业 fireworks and firecrackers wholesalers 符合法律、法规规定的安全条件，向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹，向从事烟花爆竹零
6、售的经营者供应烟花爆竹的企业（以下简称“批发企业”）。4 基本原则 明确职责 4.1 4.1.1 主要负责人职责 组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系，确保体系建设和运行所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导所有岗位和人员履行职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对双重预防体系有效运行全面负责。主要负责人每季度组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。4.1.2 安全管理人员职责 组织或者参与拟订本单位双重预防体系相关规章制度的制定，组织开展危险源辨识和评估，组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表、隐患治理流程文件的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析，督促落实本单位安全生产整改措施。4.1.3 保管员、守护员和搬运员职责 DB37/T 46962024 2 掌握所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表的要求，落实风险管控措施，按照相关制度要求，定期进行隐患排查和治理。4.1.4 其他人员职责 掌握所在岗位或所参与业务的风险信息，按照相应风险管控和隐患排查表的要求，落实风险管控措
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