1、目录目录1 编制目的.22 编制依据.23 术语与定义.24 责任及分工.35 工作程序和内容.46 文件管理.97 分级管控的效果.98 持续改进.10附录A风险分析记录.12A.1 作业活动清单.12A.2 设备设施清单.12A.3 工作危害分析（JHA）评价记录.12A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录.13附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.14附录C风险评价方法.16安全生产风险分级管控安全生产风险分级管控作业指导书作业指导书1 1 编制目的编制目的为了贯彻落实 关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见、中华人民共
2、和国安全生产法、北京市安全生产条例牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控机制。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理机制，全面推进落实公司主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高公司本质安全生产水平。2 2 编制依据编制依据关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控
3、和隐患排查治理双重预防机制的意见中华人民共和国安全生产法北京市安全生产条例3 3 术语与定义术语与定义3.13.1 危险有害因素危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.23.2 危害因素辨识危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.33.3 风险风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员
4、伤害和经济损失的大小和程度。3.43.4 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.53.5 安全检查表分析法（安全检查表分析法（SCLSCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.63.6 风险评估风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 4 责任及分工责任及分工4.14.1 领导小组领导小组组长：常峰副组长：李杰成员：各部门负责
5、人及安全管理人员下设办公室，由安全环保部负责人担任办公室主任，负责风险分级管控机制建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保风险分级管控机制建设的顺利开展。4.24.2 责任分工责任分工1）组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司风险分级管控机制建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2）副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3）办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据；4）各车间、科室：各车间、科室是本车间、科室风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5）岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5
6、5 工作程序和内容工作程序和内容5.15.1 风险点确定风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录 B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.25.2 危险源辨识危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见附录 A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录 A.3。2）针对
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