1、安全标准化工作持续改进计划表1/3安全标准化工作持续改进计划安全标准化工作持续改进计划序号阶段阶段项目/主要内容企业负责完成日期1准备准备作出开展安全标准化的决定（文件）任命安全标准化管理者代表（文件）成立安全标准化领导小组和工作小组（文件）企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的财物、技术管理支持AQ3013-2008规范（首次宣贯）安全标准化工作计划布置安全标准化内审员培训（外培）安全生产标准化领导小组组长领导小组办公室20年 4 月2初始评审初始评审（1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告（2）危险源辨识、风险评估和风险控
2、制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告（3）评价现行管理组织机构体系与 规范 要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告（4）评估现有文件（制度）的适用性和符合性，建立文件、记录（表）、档案的清单，形成报告（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告领导小组办公室20年 5 月3策划策划（1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布领导小组组长20年 5 月（2）安全标准化要素分配及发布必要时对组织机构进行调整将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）识别资源需求，配置必要的资源领导小组办公室（3）对初始评审的输出,在相应的范
3、围发布（不符合项制定纠正措施和预防措施）领导小组办公室4培训培训（1）第一层次：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行规范的系统性培训，掌握达标考核方法和要求（2）第二层次：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行规范的系统性培训，理解分配要素的主要内领导小组办公室办公室安全办20年6 月安全标准化工作持续改进计划表2/3容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责（3）第三层次：员工，进行规范的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（12 种方法）的应用（4）培训的效果评价举行全员培训考试形成
4、效果评价报告5程序文件程序文件（1）安全标准化管理手册（2）安全标准化员工手册领导小组办公室20年6 月（3）程序文件：文件控制制定文件编写计划和分配就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定领导小组办公室（4）可执行文件确定文件清单，建立企业制度与规范要求的至少 16 项规章制度的对照表管理制度，操作规程和记录（表）设计各车队、部门（5）各配备文件管理员（或兼职）分公司，区域6试运行试运行（1）安全标准化体系文件的学习安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做学习或培训的效果评价，以及改进领导小组办公室分
5、公司，区域各部门20年7 月（2）试运行前的准备检查资源配置宣传现场标志、标识制定运行计划领导小组办公室（3）下达计划，宣布试运行领导小组组长（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施（5）持续改进，效果评价领导小组办公室7实施实施（1）下达计划，宣布实施运行领导小组组长20年7 月安全标准化工作持续改进计划表3/3（2）内部成果发布与交流、沟通领导小组组长8自评自评（1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评（2）按照考评细则，进行自评（3）提出不符合项纠正措施（4）编制自评报告领导小组组长分公司，区域、各部门20年 8 月9改进与提改进与提高高根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进领导小组组长分公司，区域、各部门20年 8 月10内审内审对安全标准化体系进行内审和交流领导小组组长分公司，区域、各部门20年 9 月11自评自评报告报告/考评申报考评申报（1）完成自评报告（2）逐级向当地政府主管部门、相应考核机构提交书面考评申请领导小组组长20年10月12达标考达标考评评/编制整改编制整改报告报告（1）考评机构考评（2）编制整改计划，并向考核机构提交整改报告领导小组组长领导小组办公室各部门（单位）指导整改
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