1、储运部材料库管理制度储运部材料库管理制度第一章第一章总则总则第一条第一条本制度适用公司（生产、销售、所需各种辅助材料、备品备件、工具、低值易耗品等物料的库存管理规定，确保物料收发存手续齐全，实物帐实相符。第二条第二条 材料库安全管理应严格按照公司安全生产管理要求统一管理。第二章第二章台帐的管理台帐的管理第三条第三条所有物料均应建立台帐：根据不同物料分类建立明细账和物料卡片，物料名称及分类标准应与财务同一口径，对同一物料不同规格也要分类建立明细账。卡片帐要随时登记物料的出入库情况，明细账要根据出入库单据每天登帐做到日清月结。第三章第三章物料的出入库管理物料的出入库管理第四条第四条物料的入库管理（
2、一）在采购的实物入库时，采购人员将采购的物料开具“入库材料清单”，并签字交与仓库保管，仓库保管根据“入库材料清单”开具 材料验收入库单 并组织相关专业人员验收后（备品备件及其他等由申请部门为主验收，辅料及包装物等材料由质检部为主验收）由各相关人员签字入库，同时记录卡片账与明细账。（二）对各公司之间调拨的辅料、包装物等实物的入库，根据物流部下达的设备辅料调运单,调出方开出辅料、包装物随货单，并有保管、储运部负责人、财务部负责人签字，调入方根据辅料、包装物随货单验收实物入库，同时记录卡片账与明细账。（三）采购人员对发票未到、实物已到的物料入库，要暂估价值，开出入库材料清单单，仓库保管验收入库。第五
3、条第五条材料及备品备件的出库管理（一）使用部门开具领料单，部门负责人签字后到仓库，仓库保管员签字编号，领料人员签字、储运部负责人签字，财务部材料会计签字并留财务联后，交与仓库保管，仓库保管根据领料单发出实物留仓库联，同时记录卡片帐与明细台帐。（二）对各司之间调拨的辅料、包装物等实物的出库，调出方保管员根据设备辅料调运单开出辅料、包装物随货单，经储运部负责人、财务部负责人签字，保管员发出实物，并签字确认后交与调入方接货人办理相关手续，同时记录卡片帐与明细账。第四章第四章仓库盘点管理仓库盘点管理仓库保管与财务人员每年要至少两次共同对材料及备品备件仓库进行盘点，并出具盘点表，同时财务要将盘盈或盘亏情
4、况进行帐务处理，仓库保管调整明细账。对盘点出的过期、变质不能使用的物品，应报送储运部及财务部门及时处理。储运部产品库管理制度储运部产品库管理制度第一章第一章总则总则第一条第一条为保证公司各类产品在冷库的存储质量以及明确各部门、各责任人的责任，本制度从库温管理、色值检测、产品堆放、出入库流程等方面做了具体规定。第二条第二条不论自有冷库还是外租冷库，在产品出库前所有的责任由货属公司或指定公司的储运部经理负责。第三条第三条本制度适用于全资子公司（控股公司参照）的自有冷库与外租冷库。第二章第二章仓库库温管理仓库库温管理第四条第四条自有冷库库温的管理按各公司现行制度执行。第五条第五条外租冷库（包括厂区附
5、近外租冷库和异地外租冷库）要求冷库方每天至少要进行一次库温检查并建立库房温度记录表以及工况运行记录表，以便我方抽查。第六条第六条库管人员原则上每周进行一次库温抽查，并认真填写库房温度抽查记录表。第三章第三章产品色值检测管理产品色值检测管理第七条第七条所有产品在出入库前均应进行色值检测，各公司质检部应予以配合。第八条第八条入库时要对入库的批次成品进行相关的色值检测，将相关信息填写在国投中鲁产品入库单上。第九条第九条在产品库存放批次成品，按照质量管理规定，库管员要协调质检部安排再做一次相关的色值检测，并将更新后的信息及时反馈到北京物流采购部和市场部。第十条第十条出库发货前，都要做发货前的色值检测，
6、并将相关信息填写到产品出库单上。第四章第四章产品堆放管理产品堆放管理第十一条第十一条入库前，应做好冷库的相关清洁工作。第十二条第十二条成品或者半成品都要按照批次堆放并在每个批次堆放区中放置产品识别卡，在进行批次堆放时，要合理安排库位，留出必要的装卸通道，尽量避免不必要的倒库。第十三条第十三条样品桶及随样一律放在该批次的上层显眼位置，便于取样检测。第五章第五章出入库管理出入库管理第十四条第十四条主要适用于成品入库、半成品入库、转库出库、重加工出库以及销售出库五类。第十五条第十五条关于出入库管理按照国投中鲁出入库管理流程的规定与要求执行。第六章第六章库存数量及盘点的管理库存数量及盘点的管理第十六条第十六条各公司库管员要根据仓库名称建立库存台帐，认真填写出入库记录表，所建立的库存台帐是相关费用结算的依据，并根据出入库记录表认真做好产品库存旬报表的填报工作。第十七条第十七条库管员应定期将账目数量与库存实际数量核对，核对工作每年至少进行 4 次，盘点工作每年至少 2 次，每次盘点后要配合财务编制盘点报表。第十八条第十八条根据盘点报表的盘盈、盘亏情况以所涉及物品数量、金额大小来界定权限，上报各公司
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