1、 1 安全生产大检查工作表（生产经营单位层面）安全生产大检查工作表（生产经营单位层面）序号序号项目项目重点检查内容及工作标准重点检查内容及工作标准检查方式检查方式检查情况检查情况一安全生产责任制落实情况生产经营单位主要负责人履职情况；查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；安全生产费用提取和使用情况；查看安全生产费用使用记录、账目等资料。二安全生产管理制度建立和执行情况安全生产标准化建设情况；查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。安全生产教育培训，从业人员安全培训和持证上岗制度落实情
2、况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。三安全风险管控情况安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等，现场检查。开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况等。四隐患排查治理情况建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，在单位内部公布隐患清单，并向当地有关监管部门报告备案，实行整改闭环管理情况；查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统，现场检查。近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访
3、等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况；防暑降温工作措施落实情况；作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全管理情况。五应急管理情况加强企业应急组织体系建设，建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练 2 序号序号项目项目重点检查内容及工作标准重点检查内容及工作标准检查方式检查方式检查情况检查情况记录等，现场检查。编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资，开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情。六安全生产大检查工作开展情况是否实现企业全覆盖、无遗漏的安全
4、生产大检查；企业是否高度重视安全生产大检查工作，是否制定有针对性的安全生产大检查方案，是否照抄照搬上级文件；企业是否开展安全隐患自查、自报和自改工作；是否开展安全风险的辨识并照单管理是否加大隐患整治力度，落实主体责任真整真改事故隐患；是否将安全生产大检查同于日常安全检查和巡查。查看工作记录，现场检查。3 安全生产大检查检查表（煤矿企业）表一检查单位：检查单位：年年月月日日序号序号检查事项检查事项检查主要内容检查主要内容检查方式检查方式检查结果检查结果一、安全生产管理责任落实情况煤矿安全生产大检查自查方案制定情况查看文件资料煤矿安全生产大检查自查及整改落实情况查看文件资料，现场检查煤矿安全生产管
5、理责任制度建立及落实情况查看文件资料“五长、五科、五队”设置人员配置情况，安全管理、工程技术人员在岗情况查看文件资料“三量”情况，采掘工作面核定情况，生产劳动组织、生产计划及执行情况查看文件资料安全费用提取使用情况查看文件资料二、安全生产管理制度建立和执行情况标准化工作制度建立情况，标准化工作开展情况查看文件资料安全培训制度执行情况，主要负责人、安全管理人员、特种岗位人员持证上岗情况查看文件资料建设项目“三同时”工作情况查看文件资料矿级领导带班入井制度执行情况查看文件资料瓦斯管理制度执行情况，“四位”一体防突措施落实情况查看文件资料，现场检查技术管理制度执行情况现场检查三、安全风险管控情况重要
6、设施、设备完好状况和日常管理维护情况现场检查开展安全风险分级管控工作情况查看文件资料，现场检查重大灾害治理工作开展情况查看文件资料，现场检查应急预案落实及演练情况查看文件资料，现场检查 4 序号序号检查事项检查事项检查主要内容检查主要内容检查方式检查方式检查结果检查结果四隐患排查治理情况隐患排查治理制度建立及执行情况查看文件资料隐患排查治理闭环管理情况查看文件资料安全“体检”发现问题整改落实及进展情况查看文件资料，现场检查各级领导及监管监察部门到矿检查发现问题整改情况查看文件资料，现场检查五、汛期安全防范责任和措施落实情况汛期安全生产工作部署情况查看文件资料汛期安全生产工作责任落实情况查看文件资料防汛安全隐患排查治理情况查看文件资料“防洪、防治水、防雷电”工作措施落实情况查看文件资料，现场检查汛期井下紧急撤人制度落实情况及汛期值班值守情况查看文件资料，现场检查六、应急管理情况应急组织体系建设情况查看文件资料应急队伍落实情况查看文件资料应急预案和现场处置方案编制情况查看文件资料应急演练情况查看文件资料应急准备及物资储备情况查看文件资料，现场检查岗位应急培训情况查看文件资料检查人员检查人员
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