1、汇报人：报告时间：2021年12月,股份有限公司,安环部流程图,安环部流程图,各经营体劳保提报,对各经营体劳保提报数量进行汇总、填表,采购接单人审阅,时间,每月初,供应链设备部,安环部,是,劳保提报单,否,劳保采购申请汇总表,是,否,劳保采购流程,安环部经理,审核,中心负责人,是,审核,否,否,是,财务成本,审核,否,是,经理审核,供应链设备部,文员备案,采购专员购买,结束,是,否,车间月度安全培训计划制定流程,对各自培训课题进行确认,时间,每月中旬,安环部培训专员,各经营体培训专员,完善安全培训计划表格,主管审核,经理审核,否,是,是,否,否,安环部派员监督各车间安全培训执行情况,结束,安环
2、部,各车间月度安全培训计划汇总表,是,开展职业健康体检流程,时间,每月中旬,开始,汇总生产车间各岗位危害因素,统计本部门体检名单,安环部,各部门文员,对参加体检人员的接害因素进行审核,否,汇总体检名单、体检费用预算,是,体检合同签订,体检费用审核,各部门人员配合开展体检,安环部,财务成本,否,结束,体检总名单,各部门人员,是,危废处理流程,安环部,危险废物分类收集,各经营体,暂存于危废库,仓储部,供应链设备部,同废弃物处理的厂商接洽及签订处理合同,统计危废处理总量、费用预算,费用审核,危险废处理,财务成本,安环部,否,是,结束,危废出入库登记台账,光为危险废弃物管理表,是,危废处理厂家,消防应
3、急流程,时间,消防安全员,事故指挥官,事故部门,发生火警时,开始,收到火警信息,现场核实火情,应急响应处理,事故指挥官,是否启动应急响应,是,否,火情有效消除,是,事故分析,事故部门,否,事故分析报告,火警解除,结束,否,是,k开始,是,否,k开始,是,否,否,是,特种设备及作业人员证书办理及复审流程,时间,设备及作业人员部门,办证机构,办证机构,证书申请时,开始,特种设备及作业人员证书办理或复审申请,根据办证机构的要求，准备资料,检测审查培训,办证机构,办证机构进行资料审核,是,否,符合要求,是,发放证书,办证机构,否,结束,隐患排查流程,时间,安全科,安全科,问题点责任部门,每周,开始,确
4、定检查内容,查阅相关法律规范，摘取适用条款,问题点责任部门,是,改善效果确认,安全科,否,复查报告,检查表,实施检查,检查报告,问题点反馈责任部门确认,改善实施,关闭问题项,是,否,特种作业审批流程,作业人员,安环部,作业人员,开始,提出特种作业申请,作业人员按要求进行准备,时间,发生作业时,申请表,安环部,抽查作业合规性,整改,作业人员,否,结束,作业,作业,是,是,否,对作业内容及作业现场进行检查确认提出安全预防措施和操作注意事项,签批申请单,危险源、环境因素辨识流程,安环部,开始,组织策划危险源及环境因素辨识,安环部、适用部门,适用部门,适用部门,1,时间,发生重大变更时或定期,组成辨识小组,根据辨识评审原则对现场做辨识并制定管控方案,危险源环境因素辨识表,评审辨识表符合性,签批备案,组织培训学习,张贴现场,结束,2,3,4,5,是,否,6,7,
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