1、第 1 页 共 16 页 国家能源集团电力子分公司责任落实管理安全监察手册 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 1 1 1 1安全目标安全目标安全目标安全目标 1.11.11.11.1 制定制定制定制定 （1） 制定年度安全目标和中长期建设规划，安全指 标细化到具体控制值。 24 5.1.1.1 资料查阅 （2） 安全目标内容要包含：人身、设备、环保、职 业病事故、交通、火灾和网络等安全指标。 资料查阅 （
2、3） 安全目标经主要负责人审批，以正式文件形式 发布。 资料查阅 1.21.21.21.2 分解落实分解落实分解落实分解落实 （1） 根据确定的安全生产目标、指标制定相应的公 司目标、指标，并签订责任书。 24 5.1.1.2 22 第 2 条 资料查阅 （2） 安全目标保证措施及落实情况。 24 5.1.1.2 22 第 3 条 资料查阅 1.31.31.31.3 检查考核检查考核检查考核检查考核 （1）年度安全工作会、季度安委会、月度安全分析会 回顾分析安全生产目标与指标的完成情况。 24 5.1.1.3 资料查阅 （2） 安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。资料查阅 （3） 对检查出问
3、题整改闭环情况。资料查阅 2 2 2 2 安全环保安全环保安全环保安全环保 1 1 1 1 号文号文号文号文 2.12.12.12.1 制定发布制定发布制定发布制定发布 （1） 编制安全生产环保 1 号文，经过安委会讨论通 过，并由主要负责人签发。 22第 1 条资料查阅 第 2 页 共 16 页 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 2 2 2 2 安全环保安全环保安全环保安全环保 1 1 1 1 号文号文
4、号文号文 2.12.12.12.1 制定发布制定发布制定发布制定发布 （2） 安全环保 1 号文应包含年度目标、需要管控的 重点工作。 资料查阅 （3） 将安全环保 1 号文传达到各级人员。 资料查阅 人员考问 2.22.22.22.2 分解落实分解落实分解落实分解落实 （1） 分解落实安全环保 1 号文的工作计划。22 第 1 条资料查阅 （2） 安全环保 1 号文工作计划应包含计划措施、责 任部门、责任人、完成时间等内容，并经主管领导批 准。 22 第 1 条资料查阅 2.32.32.32.3 管控总结管控总结管控总结管控总结 （1）公司应对安全环保 1 号文工作计划完成情况进 行管控。
5、22资料查阅 （2） 对 1 号文工作计划实施情况回顾，分析存在问 题，制订改进措施并推进。 22资料查阅 3 3 3 3 安全生产安全生产安全生产安全生产 责任制责任制责任制责任制 3.13.13.13.1 建立健全建立健全建立健全建立健全 （1） 建立、健全本单位安全生产责任制，并由主要 负责人签署发布。 1 第 4、19 条 24 5.1.2.4 资料查阅 （2）安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、 责任范围和考核标准等内容，明确“党政同责，一岗 双责、 齐抓共管， 失职追责” 和“管生产必须管安全、 管环保”的安全生产责任体系。 1 第 4、19 条 24 5.1.2.4 资料查阅
6、 （3） 制定安全生产责任清单。22 第 1、3 条资料查阅 第 3 页 共 16 页 序号序号序号序号监察要素监察要素监察要素监察要素监察內容监察內容监察內容监察內容监察依据监察依据监察依据监察依据重要程度重要程度重要程度重要程度监察方式监察方式监察方式监察方式发现问题发现问题发现问题发现问题备注备注备注备注 3 3 3 3 安全生产安全生产安全生产安全生产 责任制责任制责任制责任制 3.23.23.23.2 主要负责主要负责主要负责主要负责 人人人人 （1） 建立健全安全生产规章制度和操作规程。1 第 4、18 条资料查阅 （2） 组织制订并实施生产安全事故应急救援预案。 1 第 4、18 条资料查阅 （3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计 划。 1 第 4、18 条资料查阅 （4） 建立健全本单位安全环保委员会，明确职责， 定期召开会议， 对重大隐患治理及其他重大安全问题 进行决策。 21 第六条资料查阅 （5）构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制，开展安全环保管理工作。 21 第六条资料查阅 （6） 保证安全生产投入的有效实施。1 第 4、18 条资料查阅 （7
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