1、货物及货柜安全控制程序1、目的为了保障公司货物及货柜的安全,保证本公司给客户提供的产品与服务是在安全的全过程的控制,得到监视的环境中进行的,促进系统全面的控制货物与服务的安全,特制定本制度.2、范围适用于本公司所有的产品与物料(原料/半成品/辅料配件/包装材料)及运输工具与设备在装卸,运输及仓储等情况下.3、定义4、职责4.1 仓管:负责货物的收发,数量的清点,及货物日常安全的维护,装柜人员的管理；4.2 业务:负责定柜,相关业务资料的核定,货柜进出的检查.4.3 报关员:负责与海关通达,督查货物安全安全交关4.4 保安员:负责货物及车辆人员进出的检查与控制,监视与记录整个过程,并 保持记录.
2、5. 作业程序5.1 提前定柜与合格承运方选取5.1.1 业务部与生产部确认产品按质按量生产完成前 20 天,通知业务部定柜5.1.2 业务部得到通知后,核实客户信息及本司提供的相关信息(如数量,体积 尺寸,重量,交期等内容),准备向合格的业务公司定柜,并提交相关报关资料给报关员,通知其准备报关.5.1.3 选取合格承运公司A.客户有指定,按客户指定的为准.B.如客户没有要求,公司必须用由 C-TPAT 安全管理程序的公司承运方,优先选用公司常用之承运方C.合格的承运方是负责的安全检查要求全符合本司安全手册规定的运输单位及个人5.1.4 更换承运方时,必须经总经理同意,并进行正常安全全面地安全
3、考核合格的运输公司,才能使用5.2 提取货柜A.业务及生产部相关管理人员,根据生产计划的按排和生产进度情况及结合客人货物情况,预算需求量B.提前客人指定或经严格的安全评定的合法营业的运输公司定柜及相关资料的办理.C.准备好装柜资料,报关资料,并核实清楚.D.提柜当日,业务部必须提前预约,货柜车辆抵达时间,并通知保安部5.3 货柜抵达工厂的管理5.3.1 保安人员必须以报关的规定进行安全检查,并填写货柜车监控登记表并对货柜进行验收.5.3.2 保安联络业务部人员对报关到访人员(司机及随从人员)的合法身份(主要检查来访名单,单位证件,本人身份证与公司报关负责人核对)进行检查核实无误后,引领其到指定
4、车位停放车辆,并交由对口工作人员接待.5.3.3 货柜及运输车辆安全检验内容1)必须在装箱前检查是否装有隐蔽间隔,结构是否稳固,检查依据下列准则进行:A:检查部位-前板-左侧/右侧-底板/顶板/箱顶-内/外门-底架外部/下方B:隐蔽间隔检查有无新刷的油漆，焦木或填充剂类的检查有无新刷油漆的痕迹，焊接烙印或者箱板质地差异：结构检查前后柱子有无裂缝检查箱板是否有打孔，切割，磨损或开裂；是否有丢失或松脱零件或紧固件分离,紧固件松脱或丢失造成的光线渗透.此检查在箱门完全紧闭的情况下,从内部进行在门的末端检查锁条,包括托架,导杆以及凸轮,查看有碍箱门操作或关牢的缺损,例如折曲,弯曲,凹陷等在下层结构,检
5、查横向构件构件.外伸叉架和附件是否有洞.在下层结构,检查底板,箱板或板条是否有破损,开裂或断开.2)如果发现集装箱有任何异常,管理人员必须在放行货物前进行复查,如果集装箱没有清空,或者结构不安全,必须在异常货柜登记表内登记,通知供拒方,必须要求使用新装箱,不得使用有问题的集装箱运输,更不得许可进入厂区3)只有检验合格的货柜才可进入相应的停放区,在业务及安全管理人员的引导下作业4)业务办理机关业务衔接手续,核实柜号,柜型尺及尺寸,是否安全(有危险品),是否清空,是否漏水,是否干洁等全部安全情况后,方可在保安人员或对口业务人员牵引与监督进入相应安全场所。5.4 装柜.5.4.1 确认没有任何异常的
6、车辆及货柜,在保安的监视下,停入指定装柜区,司机及助手应离开装柜区,不得在此区逗留,业务工作人员对货柜进行装货前的第一次拍照5.4.2 指定货柜装运管理人员及监管保安必须保证机关安保增强措施(如加防 闯入不敷出栅栏,夜间之灯光亮度等),并在控制范围内,再组织装运本司货物.5.4.3 机关工作人员向指定人员(如仓管,搬运负责人)发给准确无误的 装柜单或装箱单或提单.业务也必须在场监察.5.4.4 本司为保证上柜时的一切安全,采用指定专人领队,指定协同,凡未经船 务或经理以上的主管人员同意不得进入装柜区或停货柜的区域.5.4.5 仓管或指定授权负责上柜人员依相关资料核实好:a)柜号,封条号及装货明细表b)产品名称,货号,原产地,总数量及名细数,毛净重外箱尺寸,UPC 号,PO 号c)以上实际情况加以增减.5.4.6 货物必须是在可控制,安全的储存在区内,上货前有经 QA 部派员,业务部, 保安部联合审查核对相关货物,发现异样,必须核查无漏溢货或破环等现 象后,才可安排装柜.5.4.7 以上核实无误,方可在授权负责人的指导下,进行有序的送装相关指定的 货物入货柜,保安员负责严禁无关人员监视.
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