1、安全风险分级管控管理制度安全风险分级管控管理制度第一章第一章总则总则第一条第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系第三条第三条编制依据安全生产法 （主席令第 13 号）山东省安全生产条例 （2006 年 6 月 1 日）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集
2、中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案 （鲁安办发201610 号）第四条第四条术语和定义1）危险源（风险点） ：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条第五条公司成立安全风
3、险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长:李佩法副组长:汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管?理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案?安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。?其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训， 组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章第二章安全风险的辨识安全风险的辨识第六条第六条风险点的分类根据公司生
4、产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷；2.作业过程中的人的不安全行为。第七条第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条第八条风险点辨识的方法1.静态分析静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因
5、素及管理缺陷进行识别。1）安全检查表编制的依据有关标准、规程、规范及规定；国内外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防范措施；分析人员的经验和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。2）安全检查表分析步骤按专业列出设备设施清单(参照表 1-1)。表表 1-11-1 设备设施清单设备设施清单专业：NO:序号序号设备名称设备名称所在部位所在部位备注备注1确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度
6、及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表 （参照表 1-2）相应内容。表表 1-1-2 2 安全检查分析（安全检查分析（SCLSCL）评价表）评价表区域区域/ /工艺过程：工艺过程：装置装置/ /设备设备/ /设施：设施：NO:NO:检查项目检查项目标准标准产生偏差产生偏差的主要后的主要后果果现有安全控制措现有安全控制措施施可可能能性性（L L）严严重重程程度度（S S）风风险险度度(R)(R)风风险险等等级级建议改建议改正正/ /控控制措施制措施备注备注分析人员：分析日期：2.动态分析动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。1）作业活动的划分按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。2）作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单 （参照表 2-1） 。表表 2-12-1
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