汽车整车制造行业两体系建设实施指南.rar

基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准排查级别工厂级1次/年1目标制定文件化的总体和年度安全生产与职业卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求，并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，将目标分解为指标，确保落实定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整2安全管理机构及人员成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构企业主要负责人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务分管负责人应对各自职责范围内的安全生产和职业卫生工作负责各级管理人员应按照安全生产和职业卫生责任制的相关要求，履行其安全生产和职业卫生职责3安全生产投入按照有关规定提取和使用安全生产费用4安全文化建设开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行5安全管理程序文件建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。安全标准化要求的27项安全生产规章制度完善。每个生产操作岗位均建立安全操作规程6安全生产记录文件安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。7安全教育培训建立安全生产培训管理制度制定年度安全培训计划。特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案新员工三级安全教育不少于不得少于24小时，考试合格后，方可上岗作业采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。8应急救援根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。9外包发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责11劳动防护用品制定劳动防护用品配备标准，并按照标准为从业人员配备劳防用品12特种设备管理特种设备台账特种设备日常维护检查记录特种设备年度检验13职业健康管理作业环境年度检验作业环境超标点整改计划职业健康年度监护离岗离职体检情况14风险管控和隐患排查治理风险管控落实情况隐患排查治理落实情况现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查编号类型 名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查 车间巡查 工厂巡查工厂级1次/班1次/月1次/季度1次/年序号名称1作业活动开卷线-行车操作四级冲压车间开卷线1行车操作与叉车交叉作业/行车上物体/吊物掉落，行车未按路线运行工程技术措施无管理措施1.吊卷人员及叉车人员互相避让，互相确认，一方停止后方可继续2.固化行车运行程序，只能在预定路线运行。培训教育措施提前确认周围环境个体防护措施反光背心、安全帽应急处置措施急停按钮冲压车间开卷线2行车操作行车上物体/吊物掉落，行车未按路线运行工程技术措施有（雷达报警）管理措施1.行车运行时，小车下方禁止有人2.与被吊物体保持4M以上安全距离3.固化行车运行程序，只能在预定路线运行培训教育措施注意观察避让个体防护措施反光背心安全帽应急处置措施急停按钮2作业活动开卷线-压机操作四级冲压车间开卷线1压机操作设备动作工程技术措施有（滑块锁定）管理措施1.进入压机，安全锁定；2.佩戴安全帽和防割手套培训教育措施进入压机进行安全锁定个体防护措施安全锁/安全帽/防割手套应急处置措施急停按钮3作业活动开卷线-叉车操作四级冲压车间开卷线1叉车操作碰到行人或行车吊运物工程技术措施有（红绿灯警示）管理措施1、叉车转弯时减速、鸣笛、打转向灯；2、在转弯处贴警示标语，提醒行人注意叉车3.车辆经过路口时通过凸面镜观察周围环境4.在临近出口处增加报警装置5.在地面上增加“慢”标识。遇到交叉作业情况，叉车让行车先行培训教育措施车间内行走规范个体防护措施安全帽应急处置措施报警灯/急停按钮4作业活动压机线-行车操作三级冲压车间压机线1行车操作行车上物体/吊物掉落，模具被钢丝绳拉偏工程技术措施有（雷达警示）管理措施拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起培训教育措施吊模时手指确认，卡扣捆扎个体防护措施安全帽应急处置措施急停按钮5作业活动压机线-线末收料三级冲压车间压机线1线末收料两人同时检查零件翻转零件容易割伤旁边人员工程技术措施无管理措施翻转零件时两人进行交流，并注意周边环境培训教育措施