1、工贸企业有限空间作业安全自查检查表一、一、基础管理类基础管理类序号序号核查项目核查项目重点核查内容重点核查内容核查形式核查形式结果判定结果判定检查情况检查情况1规章制度（1）应建立了下列有限空间作业安全管理制度： 有限空间作业安全责任制度; 有限空间作业审批制度; 有限空间作业现场安全管理制度; 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度; 有限空间作业应急管理制度。A. 查文件，看制度是否都有；B. 制度内容是否与 59 号令要求一致；C. 是否与企业的规模、业务、管理水平相适应，可操作性如何；D. 制度是否落实。是否（2）应制定相应的: 有限空间作业安全操作规
2、程； 或作业指导书。A. 查文件，看规程或指导书是否制定；B. 规程或指导书的可操作性如何。是否2教育培训（3）应开展有限空间作业专项安全培训，有完整的培训资料,参加培训的人员签字确认。A. 查培训资料，看培训教材、培训计划或通知、考试试卷；B.查培训记录，参加培训人员的签字记录。是否（4）专项安全培训内容是否包括： 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施; 有限空间作业安全操作规程; 检测仪器、劳动防护用品的正查资料， 看专项培训内容是否有左侧 4 项内容。是否序号序号核查项目核查项目重点核查内容重点核查内容核查形式核查形式结果判定结果判定检查情况检查情况确使用; 紧急情况下的应急处置措施
3、。（5）培训对象应包括有关负责人、现场负责人、作业人员、监护人员、应急救援人员等， 并确保有签字记录或其他证明。查培训记录， 看专项培训人员记录是否包括左侧人员。是否3辨识与台账（6）应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识， 并建立本企业有限空间管理基础台账。A. 查文件，检查是否建立有限空间管理台账；B. 查现场，有限空间辨识是否全面。是否（7）台账（清单）内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类作业种类、作业频作业频率、风险等级率、风险等级等基础信息。A. 查文件，检查台账，台账是否包括左侧内容；B. 内容填写是否正确。是否（8） 有限空间应逐
4、一进行了风险评估。A. 查文件，查台账中否有相应评估结果（包括事故类型、事故后果）或风险评估报告；B. 查文件，评估结果是否与企业实际相符。是否二、二、八字要素及信息化八字要素及信息化序号序号核查项目核查项目重点核查内容重点核查内容核查形式核查形式结果判定结果判定检查情况检查情况1安全锁（1）进出污水处理设施入口处需安装安全锁安全锁。包括实体锁、人脸识别和车闸等智能门禁系统。A. 查现场，检查污水处理设施入口处是否安装安全锁；B. 选用实体锁、智能门禁系统和车闸是否确保无死角， 未授权人员是否无法通过弯腰、 侧身等方式绕开安全锁进入污水处理设施区域；C. 人员通行的智能门禁系统是否选用门闸或旋
5、转闸。是否2防坠网（2）污水池顶部应安装防坠网防坠网，防坠网规格及安装方式应符合安全网（GB 5725-2009）的规定。A. 查资料，检查材质是否为：锦纶、维纶、涤纶；B. 查资料，网绳拉力是否大于 3000N；C. 菱形或者方形，每个网目边长不大于8cm；D. 查现场，安装位置是否在开口的污水池池体边缘正上方，且可靠固定；E. 是否定期修护、检查及更换。是否3防护栏（3）防护栏防护栏颜色统一刷红白相间，防护栏高度、踢脚板等应符合固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台（GB 4053.3-2009）A. 查现场，栏杆高度是否符合国家标准；B. 查资料，踢脚板是否符合国家
6、标准；C. 防护栏颜色是否统一刷红白相间。是否4可视化看板（4）有限空间作业场所应设置昆山市危险作业现场可视化看板。可视化看板。C. 查可视化看板可视化看板，是否根据昆山市工贸行业危险作业全流程安全管理指引手册的规范制作，是否可移动式。是否序号序号核查项目核查项目重点核查内容重点核查内容核查形式核查形式结果判定结果判定检查情况检查情况5警示标志（5）有限空间应设置明显的安全警示标志和有限空间安全告知牌。有限空间安全告知牌内容应完整、正确， 应包括： 有限空间的名称、 数量、责任单位、安全警示标志、作业场所允许浓度要求、作业注意事项、现场应急处置措施、应急电话及联系人。A. 查现场，看现场是否按规定设置安全警示标志和告知牌；B. 查现场，检查有限空间告知牌是否包括左侧内容；C. 告知牌中所列危险物质、作业注意事项、 现场应急处置措施是否与危险因素相匹配；D. 查现场，警示牌有害因素是否符合实际情况；E未对有限空间作业场所进行辨识，并未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志设置明显安全警示标志， 即认定为重大隐即认定为重大隐患。患。是否6应急柜（6）污水处理设施现场设置应急柜应
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