A设备设施风险分级管控清单.xls

1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点危危险险源源序序号号危危险险源源或或潜潜在在事事件件评评价价级级别别编编号号类类型型名名称称葡葡萄萄原原酒酒生生产产环环节节1设备设施除梗破碎机1葡萄破碎机、传输绞龙、果浆泵没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险2机门开启停机联锁保护装置失效，机体开焊等，导致机械伤害低风险3防护罩松动导致机械伤害 一般风险4固定螺栓松动、变形或有裂纹一般风险5有漏油现象可能导致机械伤害低风险2设备设施气囊压榨机6气囊压榨机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险7囊体安全膜片失效，压力过高，导致囊体爆裂，引发爆炸低风险8料斗

2、与专用带连接处有松动现象导致机械伤害一般风险9固定螺栓松动、变现或有裂纹一般风险10有部位存在润滑不及时现象低风险11防护罩松动导致机械伤害 一般风险3设备设施连续压榨机12连续压榨机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险4设备设施装载机13装载机未进行年度检或有效的维护保养，刹车、转向灯失灵低风险5设备设施活塞、螺杆冷水机组14制冷机、水泵等用电设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效低风险15制冷机、水泵等用电设备检修时,未按要求断电低风险2设备设施气囊压榨机16制冷机、水泵等转动设备部件外露,防护措施及必要的安全装置不完善低风险17制冷压缩机超温超压

3、时,电气控制系统未自动停机,也没有声光报警装置一般风险18压力管道开裂、开焊等情况一般风险19冷冻系统安全阀、压力表失效，未定期检验较大风险6设备设施离心泵、冷冻水泵20泵类设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险7设备设施制氮机21储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验低风险22附属空压机自动启停功能损坏低风险8设备设施硅藻土过滤机23硅藻土过滤机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险24连接部位有松动现象低风险5设备设施活塞、螺杆冷水机组25硅藻土过滤机安全阀未按规定校验低风险9设备设施离心机26离心机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电低风险27机

4、体各紧固部位未做定期检查维护，造成设备失衡，引发机械伤害低风险10设备设施双速柱塞泵、螺杆泵28泵体出口管道阀门未开启，引发管道爆炸低风险11设备设施储气罐、氮气储罐29储气罐体腐蚀，罐体开裂 一般风险30储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验，引发容器爆炸一般风险12设备设施发酵罐31罐体变形、破损、支架开裂破损，基础下沉低风险32压力表安全阀不够灵敏导致酒液溢出一般风险33部分连接螺栓松动低风险8设备设施硅藻土过滤机13设备设施储酒罐34未设置呼吸阀或呼吸阀失效低风险35连接法兰未进行跨接低风险36部分连接螺栓松动低风险37室外储酒罐未安装防雷设施或设施不合格一般风险14设备设施酒精罐38

5、罐体开焊、阀门损坏，造成酒精泄露较大风险39部分连接螺栓松动低风险40压力表安全阀不够灵敏导致酒精溢出、火灾较大风险15区域罐区41罐区未设防溢流装置造成经济损失低风险42防雷不合格罐区遭受电击，引发火灾爆炸较大风险16设备设施空压机43空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效低风险44空压机组旁未设紧急停车装置或保护开关低风险45空气贮罐质量低劣或检验保养不及时而带病运行低风险46贮气罐腐蚀严重，但继续使用低风险47贮气罐支撑焊接处出现裂纹或疲劳低风险48空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等固定不牢，没有防松装置低风险49空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够

6、低风险50空压站用电机具接地保护不符合要求低风险17设备设施配电柜51绝缘设备失效或未定期检验低风险52电气线路老化或破环裸露低风险53配电柜(箱)内有积尘、积水和杂物低风险16设备设施空压机54配电柜(箱)无保护连接低风险55配电柜(箱)以外有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,没有可靠的屏护低风险56配电箱（柜、板）的安装空间不符合标准要求，不便于操作低风险57箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器低风险18设备设施叉车58叉车未定期法检直接判断法评定为较大风险17设备设施配电柜风风险险分分级级可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果管管控控措措施施工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施培培训训教教育育措措施施2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练20五级机械伤害开机前进行联锁保护装置的检测，检查机体主要部位焊缝是否开焊70160三级机械伤害规范固定防护罩将防护罩检查纳入日常安全检查内容2070四级机械伤害检测固定螺栓，及时更换，保持固定