体系征求意见稿露天矿山安全风险分级管控实施指南.doc

1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Metal non metal open pitGuidelines for the implementation of risk classification management and controlsystem for safety production点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（工作组讨论稿）XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XX

2、XXXXXXXI目次前言.II引言.III1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 职责要求.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5 工作程序和内容.36 文件管理.87 绩效考核.88 持续改进.8附录A （资料性附录） 风险分析记录.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录B （资料性附录） 风险分级管控清单.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附录C （资料性附录） 风险点统计表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2DB37/ XXXXXXXXXII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术

3、委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：本标准为首次发布。DB37/ XXXXXXXXXIII引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和金属非金属露天矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省金属非金属露天矿山行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省金属非金属露天矿山企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的

4、发生的目的。DB37/ XXXXXXXXX1金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山行业企业或其独立生产系统风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。DB37/2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/金属非金属矿山企业安全生产风险分级管控体系细则G

5、B/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB 16423 金属非金属矿山安全规程GB 6722爆破安全规程GB 14161 矿山安全标志AQ/2050.3金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山实施指南AQ /2005 金属非金属矿山排土场安全生产规则小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安全生产监督管理总局令第39号非煤矿山外包工程安全管理暂行办法国家安全生产监督管理总局令第62号关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知安监总管一201448号关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重

6、预防机制的意见安委办201611号非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案安监总管一201660号3术语和定义DB37/T 2882-2016和DB37/T-2017界定术语和定义适用于本文件。DB37/ XXXXXXXXX24基本要求4.1 成立组织机构4.1.1矿山企业应建立安全风险分级管控工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人（或分管负责人）为组长，单位相关部门人员参加的风险分级管控工作组，明确工作职责和任务分工，组织开展风险分级管控工作，应有明确的风险分级管控工作管理部门。4.1.2矿山企业主要负责人是矿山企业风险分级管控的第一责任人，对矿山企业落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；组织制定并督促风险管控制度的落实；组织开展风险分级管控体系培训工作；至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。4.1.3分管安全生产负责人（安全总监）应履行下列职责：组织制定并督促风险管控体系建设工作方案的实施；负责重大风