隐患排查治理体系附录C基础管理排查清单.xls

1、基础管理类隐患排查清单序号基础管理项目排查内容排查标准综合性检查专业性检查周期级别采、选、尾矿库专业周期1一、合规生产经营情况安全证照矿山企业：安全生产许可证（包括矿井和尾矿库）、采矿许可证、开采黄金批准证书、探矿许可证、爆破物品使用许可证。H矿级2安全“三同时”手续安全手续：建设项目设立安全评价审查会议纪要和批复文件，建设项目安全设施设计审查会议纪要和批复文件，建设项目安全验收审查纪要及批复。H矿级3职业卫生“三同时”手续职业卫生手续：职业病危害预评价报告及批复，职业病防护设施设计专篇及批复，职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收批复。H矿级4标准化和体系正常生产矿井、尾矿库、冶炼厂、选矿

2、厂开展安全标准化建设的相关资料，职业健康安全管理体系运行相关资料记录。E矿级5二、责任制、管理制度与操作规程安全生产责任制建立健全各级安全生产责任制，包括职责、目标、奖惩等内容。对岗位责任制落实情况，每月进行考核和奖惩。E矿级6责任状每年层层签订安全目标管理责任状。H矿级7管理制度各企业应建立健全以下管理制度：安全检查制度、安全例会制度、生产技术管理制度、机电设备安全管理制度、安全技术措施审批制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查治理制度、生产安全事故报告和应急救援制度、安全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放使用管理制度、安全避险“六大系统”管理制度、领导带班

3、下井制度、出入井人员管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度等保障安全生产的规章制度。以上制度应装订成册，定期对员工进行培训。H矿级9三、安全工作计划基本要求编制安全工作中长期规划，制定年、季度、月份安全、职业卫生工作计划及实施情况。E矿级10四、机构设置机构设置各企业应设立专门的安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员，并发文公布，明确管理机构职责，建立安全生产管理网络。E矿级11任职资格主要负责人、经营层成员、安全生产管理人员应经安全生产监督管理部门培训并考核合格，取得培训合格证。E矿级12五、安全投入安全生产费用提取使用按照企业安全生产费用提取和使用管理办法足额提取安全生产费用，

4、并按规定使用安全生产费用，每月对提取使用情况进行登记，每季度对安全生产费用提取使用情况进行审计，并出具审计报告。按要求建立上级下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相关材料。E矿级13安全保险按规定参加安全生产责任保险，缴纳风险抵押金，为职工缴纳工伤保险。E矿级六、安全教育培训15新工人三级培训新入矿工人应具备初中以上文化水平，上岗前接受不少于72小时的安全教育培训，为每个职工建立安全培训档案，并留好安全培训记录。新工人及变换工种人员，应由老工人带领工作至少6个月，签订以师带徒协议，并经考核合格后，方可独立上岗作业。E矿级16全员培训所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于20小时。实行教考分

5、离制定。E矿级17特种作业人员所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培训，取得上岗证书，建立特种作业人员台账，证书应定期复审保证有效。E矿级18其他培训对接收的大、中专院校实习生及劳务派遣人员进行安全教育和培训；企业采用了新工艺、新技术、新材料或者新设备，应对从业人员进行专门的安全培训，如实记录教育和培训时间、内容、参加人员及考核结果。必须开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。E矿级19七、安全会议基本要求定期组织召开安全例会、月份季度总结会议、班前班后会和专题会议，并留好会议纪要和签到记录。E矿级20八、施工作业相关图纸矿山应有符合生产现状的以下图纸

6、资料：矿区地形地质和水文地质图、井上下工程对照图、中段平面图（地测科）、开拓系统纵投影图（基建科）、矿区纵投影图（地测科）充填系统图、通风系统图、提升运输系统图、防排水系统图、井上下供配电系统图（机动）、监测监控系统图、人员定位系统图、通讯联络系统图、压风自救系统图、供水施救系统图、紧急避险系统图等。地面企业应具有符合现状的以下图纸：厂区平面图（地测科）、工艺流程图（采矿方法、选矿工艺流程）、重大危险源示意图（尾矿库）、消防设备配置图等。上述图纸资料应根据企业生产活动进展情况及时修改、填绘。每年年底全面填绘出图一次（实时），并经技术负责人审查签字。E矿级E21施工作业制定年度、季度、月度作业计划，车间进行细化，按计划实施作业E矿级E22矿山井巷采矿工程施工应编制施工组织设计（基建科）和开采作业规程（生产科），地表车间高处作业、有限空间作业、动火作业等高危作业（安全科）应制定切实可行的安全施工措施，由负责安全、技术及施工单位的相关部门会签并经分管负责人批准后实施。E矿级E五、安全投入23特殊时段汛期、春节期间等特殊时段的停产、检修计划及安全措施、复工检查、审批相关材料。E矿级E24施工档