医药化工行业风险分级管控实施指南（带附件）.doc

1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX医药化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XX文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14

2、.1成立组织机构.14.2实施全员培训.14.3编写体系文件.15工作程序和内容.15.1风险点确定.15.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.25.2危险源辨识.25.2.1辨识方法.25.2.2辨识范围.25.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.35.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.55.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.68.1评审.68.2更新

3、.68.3沟通.6DB37/ XXXXXXXXXII附录 A（资料性附录）风险分析记录.14附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.16附录 C（资料性附录）风险评价方法.17DB37/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东新华制药股份有限公司本标准主要起草人：梁维、逯之玮、梁明杰、刘凯、刘明旭、袁中锋、甄海源、李康松、王宏义、孙东DB37/ XXXXXXXXXIV引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准

4、 安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和医药化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省医药化工行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）DB37/ XXXXXXXXX5企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容

5、。本标准适用于指导山东省内医药化工行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本 （包括所有的修改单） 适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1（如有，请增加本行业的术语与定义）4基本要求4.1成立组织机构成立

6、公司级领导小组和工作小组， 主要负责人作为领导小组组长， 各生产相关专业部门领导作为领导小组成员；公司选派工艺、设备、安全、计量等公司专业骨干员工作为工作小组成员， 根据公司专业管理情况， 必要时可以外聘相关专业的专家参与公司风险分级管控工作。根据公司的规模适当建立车间级和班组级组织， 重在全员参与， 让各级员工充分参与到风险分析、评价和管控工作中来。4.2实施全员培训企业应分层级对员工进行风险分析、评价方法的培训，使各级人员掌握相应的方法，能够熟练的运用方法来分析评价本单位风险。 方法的培训要结合实际， 可采用实践练习的方式，以提高培训效果。培训对象主要包含生产系统管理人员（工艺、设备、安全、计量等专业管理人员），班组长和生产系统骨干。这些员工是需要具体参与到风险分析、评价工作中来，掌握方法，并能够带领和引导全体员工参与到风险分析、评价工作中来。每个分析评价组设DB37/ XXXXXXXXX6立组长，企业应重视对风险分析、评价小组组长的培养，小组组长的能力直接关系到该单位风险分析、评价的效果。企业应组织对分析、 评价出的结果及相应管控措施分层级进行全员培训， 从公司高层到基层员工都需