氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

1、ICS 71.010G00DB37山东省地方标准DB 37/T 32002018氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Fluorine Chemical Industry2018 - 05 - 17 发布2018 - 06 - 17 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 32002018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全

2、生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东东岳化工有限公司。本标准主要起草人：崔安刚、金立强、赵将顺、李鹏翔、王鑫、张旭云、都荣礼、任建军。DB37/T 32002018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、 现代安全管理理念和氟化工行业企业的安全生产风险管理经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合氟化工行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省氟化工行业企业开展安全

3、生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 320020181氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、 风险识别评价、 文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内氟化工行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB 3087

4、1化学品生产单位特殊作业安全规范GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语与定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1成立领导小组4.1.1.1企业应成立由主要负责人、分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组。职责如下：组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内

5、的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2成立工作小组4.1.2.1企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：DB37/T 320020182安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门， 负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险分级管控工作具体实施。

6、4.1.3其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2实施全员培训4.2.1企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段进行全员培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。4.2.2培训内容4.2.2.1培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识方法；风险评价方法；其他需要培训内容。4.2.3培训记录4.2.3.1培训记录包括：培训计划；培训课件和/或教材影像资料；培训签到表；培训考核记录；其他相关资料。4.3编写体系文件4.3.1企业应按照安全生产风险分级管控相关要求，结合本单位实际情况，编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书，明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行考核要求等。形成的其他资料性文件包括：风险点登记台账；作业活动清单；设备设施清单；工作危害分析（JHA）评价记录；安全检查表分析（SCL）评价记录；风险分级管控清单；重大风险管控清单；风险分级管控体系运行管理考核制度；其他有关记录文件。5风险识别评价