安全标准化内部评价管理制度.docx

1、安全标准化内部评价管理制度1 目的和适用范围 1.1 目的为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题， 采取纠正措施， 使安标工作得到持续有效实施。 1.2 适用范围 适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。2 引用文件 2.1 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范安监总管四2011128 号 3.职责 3.1公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。3.2 自评组长负责自评计划、自评报告的编制和自评工作的组织实施。3.3 被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；3.4 承担具体自评工作的成员，按计划完成任务；3.5 生产部负责收集和保存自评资料；4. 工作要求自

2、评流程：4.1 自评计划 每年年初生产部负责人编制年度自评计划，报总经理批准。每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体系覆盖的所有部门和区域。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。4.2 成立自评组 公司主管安全领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。4.3 自评准备 4.3.1 自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。4.3.

3、2 承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：a)评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；b)依据本企业安全标准化评审标准和企业的安全管理制度，评价本公司安全管理计划的落实，评价本公司安标工作的运行是否适宜、有效；c)针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。4.4 自评实施 4.4.1 首次会议 ：a)由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员 b)自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内

4、容，征求受评部门对自评工作的意见。4.4.2 现场自评自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果， 对受评部门作出评价。 自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。现场自评后，自评组应评审和汇总所有评审结果，对不满足评审标准、公司管理制度和法规要求的，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。4.4.3 末次会议 a)末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员

5、参加。b)会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全标准化体系的运行情况，并对前一段时间安全标准化运行情况进行总结，对改进安标工作提出建议。4.4.4 自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。 4.4.5纠正及纠正措施a)自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。 各部门在收到不符合项报告后， 在限制完成时间内负责纠正措施实施。b)自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。4.4.6 跟踪验证 a)跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。b)承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏 c)对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向安全管理部门负责人汇报。4.4.7 自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由生产部保存归档。5 记录 5.1安全标准化系统自评计划 5.2首（末）次会议签到表 5.3本企业安全标准化自评检查表 5.4安全标准化系统不符合项通知单 5.4安全标准化系统自评报告