企业风险管理清单.xls

企业风险管理清单讲解了企业在各个业务环节中可能遇到的风险及其产生原因，并提出了相应的控制措施。具体而言，该文档涵盖了从管理体系策划到产品放行的全过程，详细列出了每个环节中的潜在风险，如管理目标不适宜、法律法规理解不当、员工招聘和培训不足、订单评审信息不全、设计过程职责不明确、试产过程中工艺实现不合理、工程变更信息沟通失效、供应商管理问题、生产准备阶段的信息不全、来料检验操作不当、物料存储和搬运不当、制程管控中的设备故障和人员操作失误、成品检验不当、客户服务信息收集和分析不足、办公活动区域的工作环境问题以及文件控制不及时等。每个风险项都附有风险描述、产生原因、风险后果严重度、频度、风险指数和控制措施评审要求，为企业提供了全面的风险管理指南。企业风险管理清单适用于各类制造业企业，特别是那些需要严格控制生产过程和质量管理的企业。这份文档不仅适用于企业的高层管理者，还适用于质量管理部门、生产部门、采购部门、人力资源部门、客户服务部门以及文件控制部门的相关人员。通过这份文档，各相关部门可以更好地识别和控制潜在风险，确保企业的生产过程顺利进行，提高产品质量和客户满意度。