不合格管理制度.docx

1、不合格管理制度1 概述对不合格进行严格控制和管理，防止不合格再次出现。2 职责2.1 品控部负责不合格的管理。2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，品控部负责跟踪验证。2.3 不合格范围：a.产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；b.工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。3 本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。4 产品不合格的处理4.1 不合格品由品控部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告公司领导。4.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。4.3 品

2、控部组织质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。4.4 对不合格半成品一般采取以下措施：a.返工；b.报废。4.5 对原辅材料、包装材料不合格一般采取以下措施：a.退货；b.报废。4.6 对不合格的源水要停用。4.7 对不合格成品要进行报废。5、责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品控部进行跟踪验证。6、工作不合格的处理a.有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格通知单交责任部门。b.责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报公司领导批准。c.责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，品控部进行跟踪验证。7 总经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。