安监部门执法检查调阅的常见文件资料.docx

1、安监部门执法检查调阅的常见文件资料一、通用资料1.全员安全生产责任制及考核记录。2.主要负责人安全生产履职清单及佐证材料。3.检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料；主要岗位的安全操作规程。4.安全生产管理机构、配备专职安全管理人员文件资料及其取证情况。5.安全生产费用提取管理使用制度，年度安全生产费用提取使用台账。6.劳动防护用品管理制度及发放记录。7.安全教育培训制度、培训计划，安全培训记录、试卷等。特种作业人员管理档案、操作证。8.安全生产标准化年度自评报告。9.安全风险辨识评估制度、重大危险源档案、台帐及检查记录。10.安全风险分级及管控措施清单。11.改扩建、新工艺、新设备

2、等资料，三同时资料。12.隐患排查治理制度、清单，隐患排查治理台账。13.企业公开向社会和全体员工进行安全生产承诺情况。14.承包方管理制度及管理痕迹。15.年度事故事件情况。二、钢铁企业1.炼铁厂铸造车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室和冷修工作区等聚集场所位置） 。2.炼钢厂（转炉、电炉）车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室、热修工作区和冷修工作区） 。3.吊运熔融金属起重机台账（包括型号和检测有效期信息）4.吊运熔融金属起重机有效期内检测报告（包括炼铁铸造车间，炼钢预处理、转炉跨、精炼跨、连铸跨等区域） 。5.吊运熔融金属起重机固定龙门钩横梁焊缝、销轴年度探伤

3、检测台账和报告。6.近一月炼钢一个车间吊运熔融金属起重机吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。7.钢水铸造（连铸、模铸）安全设施设计或现状评价报告。8.煤气区域固定式 CO 检测报警仪台账（包括安装位置、检测（校验）有效期信息、型号等信息） 。9.煤气设施及管线工艺流程图（主要涉及高炉、转炉煤气净化系统，煤气储存、加压混合系统，煤气管线输送流程图-重点指煤气柜出口后至用户区域，流程图应含阀门类别信息） 。10.近一周煤气设施检修作业审批材料。三、粉尘涉爆企业1.除尘系统设计图纸、改造方案等。2.粉尘清理和处置制度。3.粉尘清扫记录台账。四、铝加工（深井铸造）企业1.铝熔炼炉设备制造

4、图或车间工艺图。2.铝熔炼、浇铸设备安全操作规程。3.引锭盘托架钢丝绳检查、维护或更换记录。4.有限空间管理制度及审批记录。五、有限空间作业1.有限空间辨识台账，现场管理制度、安全操作规程。2.有限空间作业审批制度及审批台账。3.有限空间事故应急预案及演练记录。4.有限空间标识和作业人员培训情况。安监执法检查与企业主要负责人、安全管理负责人、一线员工的谈话提纲一、主要负责人1.企业主要负责人安全生产职责主要内容有哪些？分别通过什么方式，履行这些职责的？2.你公司容易导致群死群伤的重大安全风险主要有哪些，如何有效管控？3.国家相关的专项整治对你公司有哪些要求，如何落实的？4.对企业安全生产管理体

5、系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的？5.你公司当前安全生产工作的问题有哪些？二、安全管理负责人1.你公司的重大安全风险主要有哪些，平时是如何有效管控的？2.相关专项整治的重点有哪些？主要的安全标准是否了解？如何组织开展自查自改的。3.你公司的安全生产责任制是如何监督考核的？4.对企业安全生产管理体系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的，年度自评如何开展？5.你公司当前安全生产工作主要有哪些问题？三、重点岗位一线员工1.企业安全生产标准化工作如何开展的，你参与了什么？2.你所在岗位的主要风险是什么，如何管控？3.你们日常接受哪些安全培训？4.你所在岗位的安全职责主要有什么？5.你所在岗位的安全操作规程有哪些主要要求？